| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплата Сот. связи, оплачиваем 5000, сч/ф приходят, 8000, сотрудник доплачивает, как учитывать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Lyubov777 |
| Добавлено: | #1 Пн Мар 14, 2011 12:26:24 |
| Заголовок сообщения: | Оплата Сот. связи, оплачиваем 5000, сч/ф приходят, 8000, сотрудник доплачивает, как учитывать? |
Коллеги добрый день! Двум сотрудникам в компании оплачиваем сотовую связь 5000 и 7500, и сотрудник самостоятельно доплачивают за связь по разному и 5000, и 7000 И соответственно приходят сч/Ф. на 9000-12000, а мы проплатитили меньше. Как правильно отразить эти счет-фактуры, как правильно взять в зачет НДС, и правильно отнести на вычеты Знакоммая коллега предложила, отражать в базе, в счет фактуре, просто суммы лимитов, т.е. 5000,7000 тенге, столько сколько оплачивает компания. |
|
| Автор: | ???????? |
| Добавлено: | #2 Пн Мар 14, 2011 12:28:15 |
| Заголовок сообщения: | |
если вы так будете отражать суммы, то у вас никогда не пойдет с поставщиком акт-сверки |
|
| Автор: | Lyubov777 |
| Добавлено: | #3 Пн Мар 14, 2011 12:30:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Он и так не идет, я запросила, акт сверки, когда получила, его то ни о каком равенсте речи быть и не могло, я же не могу себе начислять в базе по сч/ф 10 000 а оплачивать 5000, фактичиски кредиторской задолженность у меня нет. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Да, НДС нужно брять в зачет только от суммы относящейся на вычеты. Предлагаю: по счет-фактуре Дт7210 Кт3310 лимит Дт1420 Кт3310 на сумму НДС с суммы лимита Дт3396 Кт3310 сумма превышения по оплате Дт3310 Кт1010,1030 лимит Дт3310 Кт3396 на сумму превышения (доп.оплаты согласно акту сверки). В итоге все суммы сходятся с актом сверки. нашла ответ на балансе. |
|
| Автор: | Гульмира Кибирова |
| Добавлено: | #4 Пт Апр 15, 2011 10:30:18 |
| Заголовок сообщения: | |
добрый день, вопрос такой, как быть если сотруднику выдали номер, какой то период компания не закидывала баланс, а сотрудник оплачивал сам (чеки не приносил) и разговаривал не по работе, какие при этом должны быть проводки, я сделала так: по оплате 3310 3396 оплата 5000 тг. по счет-фактуре 3396 3310 3000 тг. и у меня зависла разница в 2000 тг. и на счете 3396, и на счете 3310, хотя должна только на 3310 |
|
| Автор: | Гульмира Кибирова |
| Добавлено: | #5 Пт Апр 15, 2011 14:17:04 |
| Заголовок сообщения: | |
почему никто не отвечает |
|
| Автор: | гульмира |
| Добавлено: | #6 Пт Апр 15, 2011 15:07:10 |
| Заголовок сообщения: | |
А я делаю так: Сч-ф приходит на 5000 тг, лимит-3000. Ставлю себе всю сумму на 5000. разницу в 2000 тг перевыставляю работнику сч-фактуру. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: и соответственно, ПКО от работника в кассу на 2000 тг. Добавлено спустя 17 секунд: и соответственно, ПКО от работника в кассу на 2000 тг. |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #7 Ср Апр 20, 2011 22:41:09 |
| Заголовок сообщения: | |
я, этот вопрос обсуждался в темах: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30604 http://balans.kz/viewtopic.php?t=33811 http://balans.kz/viewtopic.php?t=33739 http://balans.kz/viewtopic.php?t=35817 |
|
| Автор: | Gulshara |
| Добавлено: | #8 Чт Апр 21, 2011 11:40:10 |
| Заголовок сообщения: | |
согласно приказа о лимитах на сотовую связь, при получении счетов-фактур вы отражаете в базе данных сумму счета-фактуры, если фактически услуги меньше лимита по приказу и лимит, в случае - если счет-фактура на бОльшую сумму. н: счет-фактура на 10 000 тенге, лимит 5 000 тенге, отражаете на расходы только сумму 5 000 тенге, в зачет - соответственно - берет НДС только с 5 000 тенге. |
|
| Автор: | Marina N. |
| Добавлено: | #9 Чт Июн 02, 2011 13:19:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! А если сотрудник свои собственные деньги вложил на сотовую связь сверх лимита, то о каком удержании с зарплаты идет речь? вот в случае, если сотрудник сам вкладывает ден.средства, то какие будут проводки при оприходовании счета-фактуры. например, лимит 5000, а свер лимита было вложено сотрудником - 3000. счет-фактура на общую сумму - 8000 тенге. что делать в этом случае? |
|
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #10 Чт Июн 02, 2011 13:30:15 |
| Заголовок сообщения: | |
в сообщении № 3 хорошо написано |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Июн 02, 2011 13:36:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Marina N.,
Предлагаю,как вариант: 1.Дт 7210,1420-Кт 3310-8 000 тг. 2.Дт 3310-Кт 1030- 5 000 тг. 3.Дт 3310-Кт 1251-3 000 тг.(аванс.отчет). 4.Дт 1251-Кт 6280-3 000 тг. С ув. |
|||||
| Автор: | Loga |
| Добавлено: | #12 Чт Июн 02, 2011 14:02:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Я пользуюсь другим вариантом: Дт 7210,1420-Кт 3310- - затраты и НДС к зачету организации в пределах лимита ДТ 1610-К-т 3397- оплата сотрудником ДТ 3397, аналитика-сотрудники -Кт 3310- сумма по счету-фактуре сверх лимита (без выделения НДС) На мой взгляд, проводить ч/з авансовые отчеты не очень удобно, т.к. документов от сотрудников не допросишься. И при реформации баланса уже свожу суммы, что на кредиторку, что на дебеторку (расчищаю 3397, перебрасываю на 1254). |
|