| Если поставщик оказался снятым с учета по НДС?
|
|
|
|
#1 Пт Май 27, 2011 17:24:41
|
|
|
Здравствуйте! Я получила уведомление по камер.контролю за 3 кв.2010г. о "Необоснованное отнесение в зачет сумм НДС..." Вобщем, контрагент оказался снятым с учета по НДС с 12.08.2010г. С/ф выставил 30.08.2010г. Я произвела зачет. Вопрос:
1. Теперь необходимо дать доп.декларацию с минусом, и оплатить сумму в бюджет?
2. Требуется ли в таких случаях письмо от той фирмы с подтверждением факта снятия с учета?
3. Как это отразится в годовом отчете по налог. и бух. учету?
Подскажите, пожалуйста, как все правильно сделать. Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Май 27, 2011 21:19:18
|
Сообщить модератору
|
|
Dina_05,
обязательно требуете подтверждение, отвечаете на уведомление и исправляете налоговую отчетность ф.300 допиками, возмещаете излишне зачтенный НДС в бюджет, корректируете годовую налоговую и бухгалтерскую отчетность. Поскольку прошлый год, не так далеко, можно исправвить в августе 2010 г., если только в учетной политике это не запрещено. После исправления бух.отчетов сдаете в налоговую откорректированную фин.отчетность и объяснением причины корректировки.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да, та фирма должна предоставить Вам не только подтверждение, но и правильно выписанный счет-фактуру, на основании которого Вы и начнете все процедуры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Июн 10, 2011 11:44:40
|
|
|
Добрый день! Прошу Вас еще раз обратить внимание на мою проблему. Итак, поясняю: На уведомление ответила, сдала допик за минусом, оплатила в бюджет. Написала письмо поставщику с просьбой выдать доп.с/ф, реакции нет.
Теперь подскажите, как исправить год.отчет? То есть:
1) как НДС с минусом отразить, бух.справкой?
2) это будет являться вычетом, как отнести?
3) это затрагивает задолженность по поставщикам?
Если честно, я не знаю. Помогите, объясните поподробней, пожалуйста. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Июн 10, 2011 11:51:29
|
|
|
| Dina_05 говорит: |
|
3) это затрагивает задолженность по поставщикам? |
нет никак не затрагивает, счет 3310 остается как и был.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Июн 10, 2011 11:54:16
|
|
|
У вас этот оборот прошел в вычетах?что это было услуги или товар?
Если НДС убираете из зачета-он встает на полную сумму сч/ф-если в вычетах проходило без НДС, то теперь пройдет с "НДС"
Единственно уточните сначала у поставщиков своих они провели вообще эту сч/ф у себя в годовом?А то вдруг придется вообще изымать эти суммы...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Июн 10, 2011 11:59:29
|
|
|
Это были услуги. Всего 800000 тг, в т.ч. НДС 85714 тг. Оборот без НДС прошел в вычетах. Этот поставщик вообще исчез, по адресу нет, на телефоны не отвечает.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Получается, что если в вычетах было 714286 тг, теперь 800000 тг? Я правильно понимаю? и если год вышел с убытком, то теперь убыток увеличится на 85714 тг?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Июн 10, 2011 12:06:10
|
|
|
| Dina_05 говорит: |
|
Получается, что если в вычетах было 714286 тг, теперь 800000 тг? Я правильно понимаю? и если год вышел с убытком, то теперь убыток увеличится на 85714 тг |
да
Добавлено спустя 29 секунд:
Это оплаченные услуги?или долг висит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Июн 10, 2011 12:09:24
|
|
|
Dina_05,
| Dina_05 говорит: |
|
теперь убыток увеличится на 85714 тг? |
.
Верно.
Соответственно необходимо внести изменения:
1.В ф.100.17.
2.В фин.отчетность -Бухгалтерский баланс.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Июн 10, 2011 12:09:26
|
|
|
Понятно. А как же теперь отразить в бух.учете суммы НДС с минусом? Документа же нет. Какую дать проводку? Спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
услуги оплаченные, есть приходный ордер.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Июн 10, 2011 12:14:19
|
|
|
| Dina_05 говорит: |
|
приходный ордер |
на 8 миллионов?
Я Вам настоятельно советую проверить у поставщиков отражение этого оборота в их отчетности!
Добавлено спустя 32 секунды:
а уже после вносить изменения в годовую и финансовую отчетность.
Добавлено спустя 40 секунд:
сорри 800 000, но остально уточните лучше для своего спокойствия
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Июн 10, 2011 12:17:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Dina_05,
| Dina_05 говорит: |
|
Какую дать проводку? |
Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3310-минус 84 714 тг.
2.Дт 7210,8110-Кт 3310-+84 714 тг.
Дополнительно к
| esiphi говорит: |
|
Бухгалтерский баланс. |
внести изменение в ф.Отчет о прибылях и убытках.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июн 10, 2011 12:18:18
|
|
|
на 800 000 тг. Я бы с удовольствием с ними сверилась, но они куда-то исчезли. по месту их нет. Даже не знаю, боюсь теперь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Июн 10, 2011 12:26:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ясно, в любом случае если будете корректировать год то,
| esiphi говорит: |
1.Дт 1420-Кт 3310-минус 84 714 тг.
2.Дт 7210,8110-Кт 3310-+84 714 тг.
Дополнительно к esiphi говорит:
Бухгалтерский баланс.
внести изменение в ф.Отчет о прибылях и убытках. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Июн 10, 2011 12:30:59
|
|
|
Большое спасибо всем за отклик! Сделаю необходимые поправки у себя, подошью уведом НК, свое письмо. Удачи всем!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
