| Как сформировать в 1С 8.1 форму 100.00 за 11 мес. 2010 г?
|
|
|
|
#1 Чт Апр 28, 2011 13:10:28
|
|
|
ТОО перешло на ОУР 01.02.10 г. Как в 1С 8.1 сформировать 100.00 форму за 11 месяцев? Отменить проведение документов за январь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Апр 28, 2011 13:20:48
|
|
|
| tat08 говорит: |
|
ТОО перешло на ОУР 01.02.10 г. Как в 1С 8.1 сформировать 100.00 форму за 11 месяцев? Отменить проведение документов за январь? |
В учетной политике по налоговому учету галочка "Плательщик налога на прибыль" раньше стояла (п.меню Предприятие - Учетная политика - Учетная политика(налоговый учет))?
Если нет, то с 01.02.2011 г. надо сделать новую запись по учетной политике (налоговый учет), где и будет стоять эта галочка.
Просто 100 в 8-ке собирается по итогам налогового учета (проводки по нал.плану счетов).
У Вас до перехода на ОУР (01.02.2011г.) не должно было быть проводок по НУ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Апр 28, 2011 13:41:36
|
|
|
В 1С галочка стоит по плательщику налога на прибыль с 01.02. Но в регистре ,например по стр. 100.00.30 IV , я вижу , что попадает з/плата за январь в расходы. Вот и прошу подсказать , что сделать. В кодах декларации программа не дает поставить дату 01.02.10 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 29, 2011 15:34:51
|
|
|
| tat08 говорит: |
|
Но в регистре ,например по стр. 100.00.30 IV , я вижу , что попадает з/плата за январь в расходы |
Пожалуйста оборотно-сальдовую ведомость (НУ) за январь 2010 сформируйте и сюда выложите скрин.
Проверим на всякий случай - может все-таки есть движения по НУ за январь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Апр 30, 2011 11:38:50
|
|
|
| tat08 говорит: |
|
Да, я вижу, что проводки есть, причем и до 01.01.10 г. Как их убрать? |
Необходимо узнать на основании каких первичек они сформированы.
"Тюкните" пожалуйста например по сумме оборотов расходов "1023469" и скрин развернувшейся карточки тоже сюда выкладите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Апр 30, 2011 13:31:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Видно, что проводки по НУ по З/П сформированы документом "Отражение зарплаты в регл.учете" за январь 2010 г.
Откройте пожалйста этот документ и скрин сюда.
Почему он сделал проводки по НУ, когда галочка "Плательщик налога на прибыль" не стояла?
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
| Raybek говорит: |
|
Почему он сделал проводки по НУ, когда галочка "Плательщик налога на прибыль" не стояла? |
Кажись дошло.
Документ "Отражение зарплаты в регл учете" формирует проводки по НУ, даже если организация на данный момент не является плательщиком КПН!
Он не формирует проводки по НУ, только если в табличной части не стоят счета НУ.
Если счета НУ явно не видно - надо нажать на правую кнопку мыши "Настройка списка" и там отметить галочки.
Так идем дальше по логике - счета НУ проставляются в версии 1С 8.1 БУК (1.5.19.5) из соответствия счетов, устанавливаемых документом "Установка соответствия счетов бух. и нал. учета" (Предприятие - Планы счетов - Уст-ка соотв. бу и на учета).
В итоге здесь я вижу 2 варианта:
1. Самим вручную в сооствет-х документах убрать счета и аналитику по НУ и перепровести документы за январь 2010 г. И тогда уйдут проводки по НУ и ф.100 не будет захватывать январь 2010 г.
2. Изменить дату документа "Установка соответ. счетов бу и нал учета" на 01.02.2010 г. Затем перезаполнить соответсв. документы за январь 2010 г. и перепровести их.
Например: Отраж.з/п в учете если заново нажать "Автозаполнение" то не должны по логике проставиться счета и аналитика по НУ.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Вот так вот в документе "Отр. зп в регл.учете"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Апр 30, 2011 14:29:43
|
|
|
| Raybek говорит: |
|
1. Самим вручную в сооствет-х документах убрать счета и аналитику по НУ и перепровести документы за январь 2010 г. И тогда уйдут проводки по НУ и ф.100 не будет захватывать январь 2010 г. |
С отражением з/платы и покупки получилось-из оборотки они исчезли. Как снять отражение в налоговом учете платежного ордера на списание услуг банка с расчетного счета?
То, что в "отражении зарплаты" нет признака налогового учета влияет на формирование 200.00 формы?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
| tat08 говорит: |
|
Как снять отражение в налоговом учете платежного ордера на списание услуг банка с расчетного счета? |
Этот вопрос отпал, перепровела документ, проводка исчезла. Жму спасибку! Вы мне очень помогли.
А как насчет 200.00 формы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Апр 30, 2011 14:43:04
|
|
|
| tat08 говорит: |
|
А как насчет 200.00 формы? |
Насколько я сталкивался, налоговый учет в 1С 8 создан только для учета КПН.
Не должен влиять на остальные формы, кроме 100. Хотя может на всякий случай проверите?  И сообщите результат.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
tat08,
Сдачу 100 продлили насколько я понял? Крайний срок когда? Или у же сдали?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
| Raybek говорит: |
|
А как насчет 200.00 формы? |
Посмотрел - НУ не влияет на ф.200. Она заполняется по регистрам зарплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
