| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сформировать в 1С 8.1 форму 100.00 за 11 мес. 2010 г? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | tat08 |
| Добавлено: | #1 Чт Апр 28, 2011 13:10:28 |
| Заголовок сообщения: | Как сформировать в 1С 8.1 форму 100.00 за 11 мес. 2010 г? |
ТОО перешло на ОУР 01.02.10 г. Как в 1С 8.1 сформировать 100.00 форму за 11 месяцев? Отменить проведение документов за январь? |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #2 Чт Апр 28, 2011 13:20:28 |
| Заголовок сообщения: | |
tat08, боюсь вас расстраивать но если вы все правильно делали то 1С-ка сама все сделает. Вам надо будет только потом суммы в сотке перепроверить по регистрам. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #3 Чт Апр 28, 2011 13:20:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В учетной политике по налоговому учету галочка "Плательщик налога на прибыль" раньше стояла (п.меню Предприятие - Учетная политика - Учетная политика(налоговый учет))? Если нет, то с 01.02.2011 г. надо сделать новую запись по учетной политике (налоговый учет), где и будет стоять эта галочка. Просто 100 в 8-ке собирается по итогам налогового учета (проводки по нал.плану счетов). У Вас до перехода на ОУР (01.02.2011г.) не должно было быть проводок по НУ. |
|||
| Автор: | tat08 |
| Добавлено: | #4 Чт Апр 28, 2011 13:41:36 |
| Заголовок сообщения: | |
В 1С галочка стоит по плательщику налога на прибыль с 01.02. Но в регистре ,например по стр. 100.00.30 IV , я вижу , что попадает з/плата за январь в расходы. Вот и прошу подсказать , что сделать. В кодах декларации программа не дает поставить дату 01.02.10 г. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #5 Чт Апр 28, 2011 19:39:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну давай, Мастер, подскажи путь просветления. И да пребудет с тобой Сила! |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #6 Пт Апр 29, 2011 15:34:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пожалуйста оборотно-сальдовую ведомость (НУ) за январь 2010 сформируйте и сюда выложите скрин. Проверим на всякий случай - может все-таки есть движения по НУ за январь? |
|||
| Автор: | tat08 |
| Добавлено: | #7 Сб Апр 30, 2011 11:29:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Raybek, Да, я вижу, что проводки есть, причем и до 01.01.10 г. Как их убрать? |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #8 Сб Апр 30, 2011 11:38:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Необходимо узнать на основании каких первичек они сформированы. "Тюкните" пожалуйста например по сумме оборотов расходов "1023469" и скрин развернувшейся карточки тоже сюда выкладите. |
|||
| Автор: | tat08 |
| Добавлено: | #9 Сб Апр 30, 2011 12:36:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот: |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #10 Сб Апр 30, 2011 12:48:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пожалуйста теперь тюкните по обороту счета Н830 "Заработная плата" сумма "356449" и скрин тоже сюда. |
|||
| Автор: | tat08 |
| Добавлено: | #11 Сб Апр 30, 2011 13:13:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот: |
|
| Автор: | Raybek | ||||
| Добавлено: | #12 Сб Апр 30, 2011 13:31:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Видно, что проводки по НУ по З/П сформированы документом "Отражение зарплаты в регл.учете" за январь 2010 г. Откройте пожалйста этот документ и скрин сюда. Почему он сделал проводки по НУ, когда галочка "Плательщик налога на прибыль" не стояла? Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Кажись дошло. Документ "Отражение зарплаты в регл учете" формирует проводки по НУ, даже если организация на данный момент не является плательщиком КПН! Он не формирует проводки по НУ, только если в табличной части не стоят счета НУ. Если счета НУ явно не видно - надо нажать на правую кнопку мыши "Настройка списка" и там отметить галочки. Так идем дальше по логике - счета НУ проставляются в версии 1С 8.1 БУК (1.5.19.5) из соответствия счетов, устанавливаемых документом "Установка соответствия счетов бух. и нал. учета" (Предприятие - Планы счетов - Уст-ка соотв. бу и на учета). В итоге здесь я вижу 2 варианта: 1. Самим вручную в сооствет-х документах убрать счета и аналитику по НУ и перепровести документы за январь 2010 г. И тогда уйдут проводки по НУ и ф.100 не будет захватывать январь 2010 г. 2. Изменить дату документа "Установка соответ. счетов бу и нал учета" на 01.02.2010 г. Затем перезаполнить соответсв. документы за январь 2010 г. и перепровести их. Например: Отраж.з/п в учете если заново нажать "Автозаполнение" то не должны по логике проставиться счета и аналитика по НУ. Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: Вот так вот в документе "Отр. зп в регл.учете" |
|||||
| Автор: | tat08 | ||||
| Добавлено: | #13 Сб Апр 30, 2011 14:29:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
С отражением з/платы и покупки получилось-из оборотки они исчезли. Как снять отражение в налоговом учете платежного ордера на списание услуг банка с расчетного счета? То, что в "отражении зарплаты" нет признака налогового учета влияет на формирование 200.00 формы? Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Этот вопрос отпал, перепровела документ, проводка исчезла. Жму спасибку! Вы мне очень помогли. А как насчет 200.00 формы? |
|||||
| Автор: | Raybek | ||||
| Добавлено: | #14 Сб Апр 30, 2011 14:43:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Насколько я сталкивался, налоговый учет в 1С 8 создан только для учета КПН. Не должен влиять на остальные формы, кроме 100. Хотя может на всякий случай проверите? :D И сообщите результат. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: tat08, Сдачу 100 продлили насколько я понял? Крайний срок когда? Или у же сдали? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Посмотрел - НУ не влияет на ф.200. Она заполняется по регистрам зарплаты. |
|||||
| Автор: | tat08 |
| Добавлено: | #15 Сб Апр 30, 2011 14:51:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Да сдачу продлили до 03.05. Вы намного облегчили мой труд! |
|