| Нужно ли сумму с/ф на скидку отраженную в приложении 300.08 отражать в приложении 300.06
|
|
|
|
#1 Ср Апр 27, 2011 09:43:59
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро форумчане! подскажите если нам выписали с/ф на скидку я должна его отразить в приложении 300,08 надо ли мне данную сумму отражать в приложении 300,06 и не получится ли у меня что я дважды уменьшу сумму НДС к зачету?
Добавлено спустя 47 минут 59 секунд:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Апр 27, 2011 12:18:34
|
|
|
larka,
| larka говорит: |
|
выписали с/ф на скидку я должна его отразить в приложении 300,08 |
Верно.
| larka говорит: |
|
надо ли мне данную сумму отражать в приложении 300,06 |
Корректировка сумм НДС,относимого в зачет, отражается в приложении №6 к Декларации по НДС по форме 300.006 ,стр.300.06.004"Скидка с цены,скидка с продаж",стр.300.06.026(-) и соответсвенно в стр.300.00.023(-) ф.300.00.
| larka говорит: |
|
не получится ли у меня что я дважды уменьшу сумму НДС к зачету? |
Не получится.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Апр 27, 2011 12:32:57
|
|
|
larka,
В павилах написано: "В строке 300.06.004 В указывается сумма корректировки налога на добавленную стоимость по облагаемому обороту в связи со скидкой с цены, скидкой с продаж."
Думаю, что в приложении 300.08, эта с/ф не должна отражаться, в этом приложении, Вы первую с/ф , без скидок отпазили.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Апр 27, 2011 12:42:54
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
|
Не получится. |
если я отражу в 300,08 то соответственно сумма НДС к зачету будет уже уменьшена на сумму скидки и отразится в строке 300,00,14, и если еще я из приложения 300,06 перенесу в строку 300,023 то еще раз минус так ? где же мне тогда указывать эту скидку
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
| naruto.aiman говорит: |
|
Вы первую с/ф , без скидок отпазили |
да первая была без скидки, она сидит в 300,08 и вторая на сумму скидки тоже села в 300,08 значит сумма НДС к зачету в итого уже будет за минусом скидки, а если я еще и в 300,06 укажу ведь из 300,06 переноситься в ф300,00,23 а это страка тоже минусуется от НДС к зачету вот и выходит что 2 раза уменьши НДС к зачету
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
| esiphi говорит: |
|
Не получится. |
пожалуйста поясните
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
помогите разобраться на цифрах
нам отпустили товар по с/ф 312500 НДС 37500 потом предоставили скидку еще выставили с/ф 31250 НДС 3750 в приложении 300,08 это выглядит так
стоимость без ндс НДС
312500 37500 (первя с/ф)
-31250 -3750 (вторя с/ф)
Итого 281250 33750
здесь видно что НДС уже уменьшился и сядет в строку 300,00,14 33750, а если я еще заполню приложение 300,06 то эта сумма сядет в строку 300,00,23 , а это строка тоже минусуется от суммы по строке 300,0024 вот и выходит что два раза скидка отражена
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Апр 27, 2011 13:24:43
|
|
|
larka,
| larka говорит: |
|
пожалуйста поясните |
Предлагаю,для успокоения:
1.Не заполняйте гр.J ,ф.300.08.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Апр 27, 2011 14:00:31
|
|
|
| larka говорит: |
|
вторая на сумму скидки тоже села в 300,08 |
, почему?
Я имела ввиду -эту сумму только в 300.06.04 с "минусом",а в 300.08 только 1с/ф.
Вторая корректировочная,поэтому в 300.08 не отражается. А то, точно два раза отнимаете.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
larka, в правилах, с "минусом" в 300.06.04-НК,ст.239,п.4
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Апр 27, 2011 14:15:42
|
|
|
Всё в кучу свалили.
Если есть корректировочная счет-фактура (номер то у неё другой наверно), то значит она отражается в 300.08, но это не значит что сумму из 8 приложения вы переносите в декларацию. Приложиние 300.08 заполняется как справочная информация о всех полученных счетах-фактурах.
Данные из приложения же 300.06 как раз и переносятся в декларацию 300.00.
Поэтому заполняете и приложение 300.06 в части корректировки суммы оборота и НДС, и приложение 300.08 чтоб зарегистировать эту счет-фактуру полученную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Апр 27, 2011 14:16:27
|
Сообщить модератору
|
|
| naruto.aiman говорит: |
|
а в 300.08 только 1с/ф. |
почему только один а второй с/ф куда ведь он выписан как положенно и № есть и дата только указано что это скидка, тем более если я его не разнесу в 300,08 то где тогда обороты уменьшатся
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
выходит что я должна чуть ли не в ручную заполнять строку 300,00,14 значит итого оборотов по 300,08 отнять обороты по с/ф без НДС = 300,00,14А а от итого НДС к зачету с 300,08 отнять сумму скидки и поставить в 300,0014 В, а сумму скидки НДС постпавить в 300,00,23
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Апр 27, 2011 14:26:11
|
|
|
| esiphi говорит: |
|
Корректировка сумм НДС,относимого в зачет, отражается в приложении №6 к Декларации по НДС по форме 300.006 ,стр.300.06.004"Скидка с цены,скидка с продаж",стр.300.06.026(-) и соответсвенно в стр.300.00.023(-) ф.300.00. |
Вот же правильный ответ.
В приложении 300.08 тоже занесете полученную счет-фактуру со знаком "-".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Апр 27, 2011 14:28:35
|
|
|
larka,
счет-фактуру со скидкой отражаете в 300.08 приложений, для того чтобы данные автоматом не перешли в 300 форму, в накладной есть пункт вид поступления,т.е. С НДС,там создайте новый вид поступления, и пропишите необходимую строку в 300.06.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Апр 27, 2011 14:29:27
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
но это не значит что сумму из 8 приложения вы переносите в декларацию. Приложиние 300.08 заполняется как справочная информация о всех полученных счетах-фактурах. |
Читайте внимательнее ответы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Апр 27, 2011 14:33:14
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
приложение 300.08 чтоб зарегистировать эту счет-фактуру полученную |
,
в программе "СОНО" или НК -ф.300.00 она даже не сохраниться, будет выдавать ошибку, заполните строки...,тогда как быть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Апр 27, 2011 14:33:23
|
|
|
| Дархан009 говорит: |
|
счет-фактуру со скидкой отражаете в 300.08 приложений, для того чтобы данные автоматом не перешли в 300 форму, в накладной есть пункт вид поступления,т.е. С НДС,там создайте новый вид поступления, и пропишите необходимую строку в 300.06. |
Вы говорите про 1С, как делать, а это уже другая тема.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
| naruto.aiman говорит: |
|
в программе "СОНО" или НК -ф.300.00 она даже не сохраниться, будет выдавать ошибку, заполните строки...,тогда как быть. |
Сохранится в 300.08, нужно поставить галочку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Апр 27, 2011 14:47:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Дархан009 говорит: |
|
в накладной есть пункт вид поступления,т.е. С НДС,там создайте новый вид поступления, и пропишите необходимую строку в 300.06. |
в строку 300,06 сядет сумма НДС а куда тогда сядет оборот, ведь его тоже надо уменьшить, значит он как то должен сесть в строку 300,00,14А
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Апр 27, 2011 17:06:49
|
|
|
| larka говорит: |
|
а куда тогда сядет оборот |
Оборот никуда не сядет получается, в 300.00 не предусмотрено уменьшение оборота при корректировке НДС к вычету. Когда-то мы обсуждали эту тему, пришли к выводу, что оборот не корректируется к уменьшению.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
http://balans.kz/viewtopic.php?p=257969#257969
Нашла эту тему.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
