» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нужно ли сумму с/ф на скидку отраженную в приложении 300.08 отражать в приложении 300.06

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: larka
Добавлено: #1  Ср Апр 27, 2011 09:43:59
Заголовок сообщения: Нужно ли сумму с/ф на скидку отраженную в приложении 300.08 отражать в приложении 300.06
Доброе утро форумчане! подскажите если нам выписали с/ф на скидку я должна его отразить в приложении 300,08 надо ли мне данную сумму отражать в приложении 300,06 и не получится ли у меня что я дважды уменьшу сумму НДС к зачету?

Добавлено спустя 47 минут 59 секунд:

:(
Автор: larka
Добавлено: #2  Ср Апр 27, 2011 12:06:20
Заголовок сообщения:
:cry:
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Ср Апр 27, 2011 12:18:34
Заголовок сообщения:
larka,
larka говорит:
выписали с/ф на скидку я должна его отразить в приложении 300,08

Верно.
larka говорит:
надо ли мне данную сумму отражать в приложении 300,06

Корректировка сумм НДС,относимого в зачет, отражается в приложении №6 к Декларации по НДС по форме 300.006 ,стр.300.06.004"Скидка с цены,скидка с продаж",стр.300.06.026(-) и соответсвенно в стр.300.00.023(-) ф.300.00.
larka говорит:
не получится ли у меня что я дважды уменьшу сумму НДС к зачету?

Не получится.
С ув.
Автор: naruto.aiman
Добавлено: #4  Ср Апр 27, 2011 12:32:57
Заголовок сообщения:
larka,
В павилах написано: "В строке 300.06.004 В указывается сумма корректировки налога на добавленную стоимость по облагаемому обороту в связи со скидкой с цены, скидкой с продаж."
Думаю, что в приложении 300.08, эта с/ф не должна отражаться, в этом приложении, Вы первую с/ф , без скидок отпазили.
С ув.
Автор: larka
Добавлено: #5  Ср Апр 27, 2011 12:42:54
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Не получится.

если я отражу в 300,08 то соответственно сумма НДС к зачету будет уже уменьшена на сумму скидки и отразится в строке 300,00,14, и если еще я из приложения 300,06 перенесу в строку 300,023 то еще раз минус так ? где же мне тогда указывать эту скидку

Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:

naruto.aiman говорит:
Вы первую с/ф , без скидок отпазили

да первая была без скидки, она сидит в 300,08 и вторая на сумму скидки тоже села в 300,08 значит сумма НДС к зачету в итого уже будет за минусом скидки, а если я еще и в 300,06 укажу ведь из 300,06 переноситься в ф300,00,23 а это страка тоже минусуется от НДС к зачету вот и выходит что 2 раза уменьши НДС к зачету

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

esiphi говорит:
Не получится.

пожалуйста поясните

Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:

помогите разобраться на цифрах
нам отпустили товар по с/ф 312500 НДС 37500 потом предоставили скидку еще выставили с/ф 31250 НДС 3750 в приложении 300,08 это выглядит так
стоимость без ндс НДС
312500 37500 (первя с/ф)
-31250 -3750 (вторя с/ф)
Итого 281250 33750
здесь видно что НДС уже уменьшился и сядет в строку 300,00,14 33750, а если я еще заполню приложение 300,06 то эта сумма сядет в строку 300,00,23 , а это строка тоже минусуется от суммы по строке 300,0024 вот и выходит что два раза скидка отражена
Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Апр 27, 2011 13:24:43
Заголовок сообщения:
larka,
larka говорит:
пожалуйста поясните

Предлагаю,для успокоения:
1.Не заполняйте гр.J ,ф.300.08.
С ув.
Автор: larka
Добавлено: #7  Ср Апр 27, 2011 13:26:21
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Предлагаю,для успокоения:
1.Не заполняйте гр.J ,ф.300.08.

не могу ведь счет фактура есть

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

и все таки как правильно сделать?
Автор: naruto.aiman
Добавлено: #8  Ср Апр 27, 2011 14:00:31
Заголовок сообщения:
larka говорит:
вторая на сумму скидки тоже села в 300,08
, почему?
Я имела ввиду -эту сумму только в 300.06.04 с "минусом",а в 300.08 только 1с/ф.
Вторая корректировочная,поэтому в 300.08 не отражается. А то, точно два раза отнимаете.

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

larka, в правилах, с "минусом" в 300.06.04-НК,ст.239,п.4
Автор: YelenaS
Добавлено: #9  Ср Апр 27, 2011 14:15:42
Заголовок сообщения:
Всё в кучу свалили.
Если есть корректировочная счет-фактура (номер то у неё другой наверно), то значит она отражается в 300.08, но это не значит что сумму из 8 приложения вы переносите в декларацию. Приложиние 300.08 заполняется как справочная информация о всех полученных счетах-фактурах.
Данные из приложения же 300.06 как раз и переносятся в декларацию 300.00.
Поэтому заполняете и приложение 300.06 в части корректировки суммы оборота и НДС, и приложение 300.08 чтоб зарегистировать эту счет-фактуру полученную.
Автор: larka
Добавлено: #10  Ср Апр 27, 2011 14:16:27
Заголовок сообщения:
naruto.aiman говорит:
а в 300.08 только 1с/ф.

почему только один а второй с/ф куда ведь он выписан как положенно и № есть и дата только указано что это скидка, тем более если я его не разнесу в 300,08 то где тогда обороты уменьшатся

Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:

выходит что я должна чуть ли не в ручную заполнять строку 300,00,14 значит итого оборотов по 300,08 отнять обороты по с/ф без НДС = 300,00,14А а от итого НДС к зачету с 300,08 отнять сумму скидки и поставить в 300,0014 В, а сумму скидки НДС постпавить в 300,00,23
Автор: YelenaS
Добавлено: #11  Ср Апр 27, 2011 14:26:11
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Корректировка сумм НДС,относимого в зачет, отражается в приложении №6 к Декларации по НДС по форме 300.006 ,стр.300.06.004"Скидка с цены,скидка с продаж",стр.300.06.026(-) и соответсвенно в стр.300.00.023(-) ф.300.00.

Вот же правильный ответ.
В приложении 300.08 тоже занесете полученную счет-фактуру со знаком "-".
Автор: Дархан009
Добавлено: #12  Ср Апр 27, 2011 14:28:35
Заголовок сообщения:
larka,
счет-фактуру со скидкой отражаете в 300.08 приложений, для того чтобы данные автоматом не перешли в 300 форму, в накладной есть пункт вид поступления,т.е. С НДС,там создайте новый вид поступления, и пропишите необходимую строку в 300.06.
Автор: YelenaS
Добавлено: #13  Ср Апр 27, 2011 14:29:27
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
но это не значит что сумму из 8 приложения вы переносите в декларацию. Приложиние 300.08 заполняется как справочная информация о всех полученных счетах-фактурах.

Читайте внимательнее ответы.
Автор: Дархан009
Добавлено: #14  Ср Апр 27, 2011 14:30:38
Заголовок сообщения:
Я имел в виду в программе 1С 8. Вас кажется именно это интересовало.
Автор: naruto.aiman
Добавлено: #15  Ср Апр 27, 2011 14:33:14
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
приложение 300.08 чтоб зарегистировать эту счет-фактуру полученную
,
в программе "СОНО" или НК -ф.300.00 она даже не сохраниться, будет выдавать ошибку, заполните строки...,тогда как быть.
Автор: YelenaS
Добавлено: #16  Ср Апр 27, 2011 14:33:23
Заголовок сообщения:
Дархан009 говорит:
счет-фактуру со скидкой отражаете в 300.08 приложений, для того чтобы данные автоматом не перешли в 300 форму, в накладной есть пункт вид поступления,т.е. С НДС,там создайте новый вид поступления, и пропишите необходимую строку в 300.06.

Вы говорите про 1С, как делать, а это уже другая тема.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

naruto.aiman говорит:
в программе "СОНО" или НК -ф.300.00 она даже не сохраниться, будет выдавать ошибку, заполните строки...,тогда как быть.

Сохранится в 300.08, нужно поставить галочку.
Автор: naruto.aiman
Добавлено: #17  Ср Апр 27, 2011 14:44:03
Заголовок сообщения:
YelenaS, я согласна, спасибо за ответ.
Автор: larka
Добавлено: #18  Ср Апр 27, 2011 14:47:14
Заголовок сообщения:
Дархан009 говорит:
в накладной есть пункт вид поступления,т.е. С НДС,там создайте новый вид поступления, и пропишите необходимую строку в 300.06.

в строку 300,06 сядет сумма НДС а куда тогда сядет оборот, ведь его тоже надо уменьшить, значит он как то должен сесть в строку 300,00,14А
Автор: Дархан009
Добавлено: #19  Ср Апр 27, 2011 16:05:28
Заголовок сообщения:
larka,
Аналогично, как и при возвратах, объяснил бы конкретней, да нет программы под рукой.
Автор: YelenaS
Добавлено: #20  Ср Апр 27, 2011 17:06:49
Заголовок сообщения:
larka говорит:
а куда тогда сядет оборот

Оборот никуда не сядет получается, в 300.00 не предусмотрено уменьшение оборота при корректировке НДС к вычету. Когда-то мы обсуждали эту тему, пришли к выводу, что оборот не корректируется к уменьшению.

Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:

http://balans.kz/viewtopic.php?p=257969#257969
Нашла эту тему.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ