| Как заполнить форму 101.02 если факт.сумма КПН увеличилась по сравнению с 101.01?
|
|
|
|
#1 Ср Мар 30, 2011 18:02:17
|
|
|
Подскажите,как заполнить форму 101.02 :
Когда отправляли форму 101.01 не знали какой будет факт. доход за 2010 год. , предполагаему сумму КПН поставили 6 млн и соответсвенно платили янв,фев,март по 500 тыс.
После сдачи формы 100 за 2010 год КПН получился 30 млн. (оплатили)
Какие суммы должны указать в форме 101.02 ?
Помогите ,плиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Аленьк цветочек
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Ср Мар 30, 2011 21:46:58
|
Сообщить модератору
|
|
Если у Вас ТОО на общеуставноленных условиях (без каких либо льгот). то порядок заполнения следующий
строка 101.02.001 30 млн. тенге эта же сумма дублируется по параграфу I
затем в строке 101.02.002 = 24 млн. тенге
101.02.005 =2 млн тенге
Для проверки Вам нужна заплатить всего 30 млн. тенге. из них 6 млн тенге Вы уже уплатили. остаток 24 млн. тенге. в месяц по 2 млн. тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аленьк цветочек
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Мар 31, 2011 12:31:18
|
|
|
| Аленьк цветочек говорит: |
|
из них 6 млн тенге Вы уже уплатили |
Я уплатила всего 1 500 000 ( по 500 тыс-январь ,февраль,март ) , а 6 млн было предположительно заявлено.
Прошу еще раз помощи , так как у руководства возник спор ,какую сумму указать в форме 101.02 ? и сколько оплачивать в течении 9 месяцев ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Мар 31, 2011 12:40:36
|
|
|
ясмин79,
| ясмин79 говорит: |
|
какую сумму указать в форме 101.02 ? |
.
Обратите внимание на ст.141 п.6 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Мар 31, 2011 12:49:48
|
|
|
То есть согласно ст.141 п.6 НК РК, если у меня за 2010 год начислен и уплачен КПН - 30 000 000 тенге , то я должна в форме 101. 02 указать сумму 22 500 000 тенге и оплачивать ежемесячно в течении 9 месяцев по 2 500 000 тенге ?
И не учитывать, то что я уже в за 1 кв уплатила 1 500 000 тенге ,согласно формы 101.01 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Мар 31, 2011 13:01:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ясмин79,
| ясмин79 говорит: |
|
за 2010 год начислен КПН |
| ясмин79 говорит: |
|
30 000 000 тенге |
.
| ясмин79 говорит: |
|
форме 101. 02 указать сумму 22 500 000 тенге и оплачивать ежемесячно в течении 9 месяцев по 2 500 000 тенге |
.
Да.
| ясмин79 говорит: |
|
И не учитывать, то что я уже в за 1 кв уплатила 1 500 000 тенге ,согласно формы 101.01 ? |
.
Верно.
С ув.
Posted after 7 minutes 29 seconds:
Соответственно до 20 декабря 2011 г.,Вы можете сдать доп.расчет сумм авансовых платежей(+ -),но суммы корректировки не могут иметь отрицательное значение. (ст.141 п.8 НК РК).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Апр 20, 2011 13:09:21
|
|
|
А у Вас что, нет разве превышения предполагаемой суммы более 20%, Вы сдали 101.01 на 6 000 000, а 100.00 у вас получилась на 30 000 000 ?????
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
| Аленьк цветочек говорит: |
|
затем в строке 101.02.002 = 24 млн. тенге |
вообще то в строку =22 500 000, определенная в размере 3/4 от строки 101.02.001
Добавлено спустя 17 секунд:
| Аленьк цветочек говорит: |
|
затем в строке 101.02.002 = 24 млн. тенге |
вообще то в строку =22 500 000, определенная в размере 3/4 от строки 101.02.001
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Дек 12, 2012 13:31:47
|
|
|
Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста,
мне нужно увеличить до 20 декабря АП. В очередной 101.02 я заполняла раздел по п.7 ст.141 НК:
стр.101.02.005 -60000
стр.101.02.007-45000(3/4)
стр.101.02.009-5000
сейчас предполагаемый КПН за 2012год - 105 000 000
я так понимаю, что стр.101.02.007 будет равна стр.101.02.009 и равна 104 940 000(105 000 000-60 000),
а в стр.101.02.005 что поставить?
1. 139 920 000 (104 940 000х4/3) или
2. 104 940 000
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
или в стр.101.02.007 будет 104 955 000 (105 000 000-45 000)
Совсем что-то запуталась..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
