| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как заполнить форму 101.02 если факт.сумма КПН увеличилась по сравнению с 101.01? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 30, 2011 18:02:17 |
| Заголовок сообщения: | Как заполнить форму 101.02 если факт.сумма КПН увеличилась по сравнению с 101.01? |
Подскажите,как заполнить форму 101.02 : Когда отправляли форму 101.01 не знали какой будет факт. доход за 2010 год. , предполагаему сумму КПН поставили 6 млн и соответсвенно платили янв,фев,март по 500 тыс. После сдачи формы 100 за 2010 год КПН получился 30 млн. (оплатили) Какие суммы должны указать в форме 101.02 ? Помогите ,плиз. |
|
| Автор: | Аленьк цветочек |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 30, 2011 21:46:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у Вас ТОО на общеуставноленных условиях (без каких либо льгот). то порядок заполнения следующий строка 101.02.001 30 млн. тенге эта же сумма дублируется по параграфу I затем в строке 101.02.002 = 24 млн. тенге 101.02.005 =2 млн тенге Для проверки Вам нужна заплатить всего 30 млн. тенге. из них 6 млн тенге Вы уже уплатили. остаток 24 млн. тенге. в месяц по 2 млн. тенге |
|
| Автор: | Аленьк цветочек |
| Добавлено: | #3 Чт Мар 31, 2011 00:08:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой, простите ошибка по строке 101.02.005 должно быть 2 666 667 тенге, потому как у нас ведь до конца 2011 года осталось 9 месяцев. |
|
| Автор: | ясмин79 | ||
| Добавлено: | #4 Чт Мар 31, 2011 12:31:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я уплатила всего 1 500 000 ( по 500 тыс-январь ,февраль,март ) , а 6 млн было предположительно заявлено. Прошу еще раз помощи , так как у руководства возник спор ,какую сумму указать в форме 101.02 ? и сколько оплачивать в течении 9 месяцев ? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #5 Чт Мар 31, 2011 12:40:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ясмин79,
Обратите внимание на ст.141 п.6 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос. С ув. |
|||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #6 Чт Мар 31, 2011 12:49:48 |
| Заголовок сообщения: | |
То есть согласно ст.141 п.6 НК РК, если у меня за 2010 год начислен и уплачен КПН - 30 000 000 тенге , то я должна в форме 101. 02 указать сумму 22 500 000 тенге и оплачивать ежемесячно в течении 9 месяцев по 2 500 000 тенге ? И не учитывать, то что я уже в за 1 кв уплатила 1 500 000 тенге ,согласно формы 101.01 ? |
|
| Автор: | esiphi | ||||||||
| Добавлено: | #7 Чт Мар 31, 2011 13:01:11 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
ясмин79,
Да.
Верно. С ув. Posted after 7 minutes 29 seconds: Соответственно до 20 декабря 2011 г.,Вы можете сдать доп.расчет сумм авансовых платежей(+ -),но суммы корректировки не могут иметь отрицательное значение. (ст.141 п.8 НК РК). С ув. |
|||||||||
| Автор: | alex1717 | ||||
| Добавлено: | #8 Ср Апр 20, 2011 13:09:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Как заполнить форму 101.02 если факт.сумма КПН увеличилась по сравнению с 101.01? | ||||
А у Вас что, нет разве превышения предполагаемой суммы более 20%, Вы сдали 101.01 на 6 000 000, а 100.00 у вас получилась на 30 000 000 ????? Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Добавлено спустя 17 секунд:
|
|||||
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #9 Ср Дек 12, 2012 13:31:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, мне нужно увеличить до 20 декабря АП. В очередной 101.02 я заполняла раздел по п.7 ст.141 НК: стр.101.02.005 -60000 стр.101.02.007-45000(3/4) стр.101.02.009-5000 сейчас предполагаемый КПН за 2012год - 105 000 000 я так понимаю, что стр.101.02.007 будет равна стр.101.02.009 и равна 104 940 000(105 000 000-60 000), а в стр.101.02.005 что поставить? 1. 139 920 000 (104 940 000х4/3) или 2. 104 940 000 Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: или в стр.101.02.007 будет 104 955 000 (105 000 000-45 000) Совсем что-то запуталась.. |
|