| Стр.100.17.064 должна быть равной НОД в декларации, у меня получилась больше ровно вдвое. Почему?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Фев 25, 2011 23:54:55
|
|
|
Где-то сдублировали, проверяйте строки. Что стоит в строке 100,07,029 и 100,17,062, т.е СГД и расходы. Сверьте их со строками в самой декларации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Фев 26, 2011 12:20:36
|
|
|
Провьрьте первую строку, гду указывали чистый доход по бух учету , там сумма в разнице должна быть положительной , с плюсом,(если у вас прибыль, а не убытки)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Фев 27, 2011 15:04:57
|
Сообщить модератору
|
|
У меня так же ситуация, что и у Zhanna.
Согласно правил заполнения формы 100, строка 100.17.064=100.17.001+100.17.002+100.17.063. Где:
100.17.064 - налооблагаемый доход;
100.17.001 - чистый доход (убыток);
100.17.002 - КПН;
100.17.063 - разница между доходом и расходами.
В случае, когда по итогам года получен убыток и КПН к начислению отсутствует, то строка 100.17.001 равна строке 100.17.063.
В итоге строка 100.17.064 - налогооблагаемый доход,
| Zhanna говорит: |
|
получилась больше ровно вдвое |
.
Подскажите, пожалуйста, какую строку я заполнила неверно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вс Фев 27, 2011 16:10:07
|
|
|
Delya, неправильно пишите что
| Delya говорит: |
|
строка 100.17.001 равна строке 100.17.063. |
100.17.063 = разнице 100,17,29-100,17,062.
Даже если убыток, разницы в расходах и доходах между НУ и БУ все равно имеются.
перепроверьте свою строку 100.17.063.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Фев 27, 2011 16:36:18
|
|
|
еще раз пишу, проверьте строку 100.17.001 в разделе С- разница, программа заполняет эту строку с минусом, но разница должна быть с +, т.е раздел А (по декларации)- я не заполняла, раздел В- чистый доход по бух учету- заполняем и раздел С- разница, получается чистый доход по бух учету положительный. (если у вас не убыток по бух уч.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вс Фев 27, 2011 18:49:02
|
Сообщить модератору
|
|
| cenka говорит: |
|
Ставите в строке 100,17,001 В сумму с минусом, и в С тоже с минусом |
У меня же убыток, конечно ставлю с минусом, и в графе С тоже идет с минусом, потому-что убыток по налоговому учету больше убытка по бухгалтерскому учету.
| СветланаЛ говорит: |
|
раздел А (по декларации)- я не заполняла |
Объясните, пожалуйста, почему?
Posted after 1 minute 31 seconds:
Видать воскресенье влияет, не могу понять, может завтра осенит. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вс Фев 27, 2011 19:42:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В вашем случае если убыток:
100,17,001 = убыток по БУ (заполняются только столбцы В и С- суммы отрицательные)
100,17,003 =100,00,068 (заполняются только столбцы А и С суммы отрицательные)
100,17,029 = СГД ( А строка 100,00,029 , В сгд по бух учету , С= разница)
100,17,062 = итого расходам (А=100,00,058, В=расходы по бух учету, С =разница А-В)
Заполнение этих строк у вас такое?
Posted after 7 minutes 42 seconds:
Кстати расходы по бух учету (строка 100,17,062 столбец В) будет равна расходам из финансового отчета по прибылям и убыткам: себестоимость реализованных услуг и тмц + все расходы (административные, прочие, на финансирование, по реализации))
Тогда все должно пойти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Фев 28, 2011 08:28:30
|
Сообщить модератору
|
|
| cenka говорит: |
|
100,17,001 = убыток по БУ (заполняются только столбцы В и С- суммы отрицательные) |
Большое спасибо за помощь, но мне нужно понять, почему заполняются только графы B и C, ведь в правилах этого нет?
| cenka говорит: |
|
100,17,003 =100,00,068 (заполняются только столбцы А и С суммы отрицательные) |
Обе эти строки у меня пустые, т.к. согласно правил строка 100.00.068 не заполняется в случае убытка.
| cenka говорит: |
|
100,17,029 = СГД ( А строка 100,00,029 , В сгд по бух учету , С= разница) |
Да, вот здесь у меня так.
| cenka говорит: |
|
100,17,062 = итого расходам (А=100,00,058, В=расходы по бух учету, С =разница А-В) |
и здесь все верно.
Вот если я не заполню строку 100.17.001 - у меня все будет красиво. Осталось понять, почему ее заполнять не нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Фев 28, 2011 11:18:13
|
|
|
Из правил заполнения:
73. В разделе «Показатели»:
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; - данные из фин отчетности попадают только в столбец В
2) в строке 100.17.002 указывается сумма корпоративного подоходного налога, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса, без учета осуществленных зачетов, и корпоративного подоходного налога на чистый доход (100.00.068 х 100.00.069 – 100.00.074 II - 100.00.074 III – 100.00.074 IV + 100.00.076);
А почему не надо заполнять 100,17,002 если убыток? где написано?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Фев 28, 2011 11:20:34
|
|
|
| cenka говорит: |
|
А почему не надо заполнять 100,17,002 если убыток? где написано? |
честно сознаюсь, не преступала ещё к сверке, но касательного вашего вопроса - встречный ворпрос: если у вас убыток, какую сумму КПН вы укажите?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Фев 28, 2011 11:32:35
|
|
|
Извиняюсь, ошиблась.
Я про 100,17,003 имела ввиду, А так как у нее убыток то действительно 100,17,003 не заполняется.
Мара, Спасибо что заметили вовремя! и поправили. Уже мозги у меня набекрень... 
А по 100,17,001 я не могла ошибится. Т.к. из-за нее у людей и двоило получается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Фев 28, 2011 12:32:18
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=408998#408998
| cenka говорит: |
|
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; - данные из фин отчетности попадают только в столбец В |
Сделала так, при этом в графе С сумма убытка по бухгалтерскому учету со знаком плюс. И теперь не "двоит", но больше на сумму убытка по бухгалтерскому учету. Все же мне кажется, что строку 100.17.001 необходимо заполнять только при наличии дохода, не убытка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Фев 28, 2011 13:02:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Из правил заполнения:
73. В разделе «Показатели»:
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; - данные из фин отчетности попадают только в столбец В и С. Так что все равно - доход или убыток. У меня как раз если я убираю ее и появляется разница на сумму чистого убытка. Значит ее смысл доходы и убытки по бух учету превращать в 0. Строка 100,17,029В-строка 100,17,062В=строке 100,17,001В. Получается вот так.
Можно спросить еще такой момент. Если вас так удивило почему вы не можете заполнить строку 100,17,001 А (а в Соно в этой строке ячейки А просто нет), То в чем вы заполняете????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Фев 28, 2011 13:23:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Delya говорит: |
|
Большое спасибо за помощь, но мне нужно понять, почему заполняются только графы B и C, ведь в правилах этого нет? |
Почему это нет?
| Цитата: |
|
72. В графе С указывается разность значений граф А и В, кроме строк 100.17.001, 100.17.002, 100.17.003. |
Posted after 9 minutes 22 seconds:
| Delya говорит: |
|
Сделала так, при этом в графе С сумма убытка по бухгалтерскому учету со знаком плюс. |
Уже у меня не хватает нервов это читать. 100.17.001- в графе С тупо повторите графу В не меняя знака ( в этой строке разница не считается, согласно правил.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Мар 07, 2011 15:54:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Геннадьевна говорит: |
100.17.001- в графе С тупо повторите графу В не меняя знака ( в этой строке разница не считается, согласно правил.) |
Геннадьевна, спасибо за подсказку.
Сумма пошла по 100.17.064А и 100.17.064С.
Но по 100.17.064В (по фин. отчетности) по-прежнему двоит. Что-то не пойму, с чем она в этой графе должна идти?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Мар 08, 2011 14:04:21
|
Сообщить модератору
|
|
Maxima, в файле excell формы 100, которую выложил баланс за 2010 год, в строке 100.17.064 заполнена только графа С. Как я поняла, смысл данной строки в том, чтобы показать налогооблагаемый доход,
| cenka говорит: |
|
доходы и убытки по бух учету превращать в 0 |
.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Мар 16, 2011 19:42:49
|
|
|
Я знаю, что вопрос этот не раз обсуждался на форуме, но я так и не поняля, как сделать, чтобы НОД в стр.100.17.064 не удваивался.
В 100.17.001А я ничего не ставила - только в 100.17.001.В и 100.17.001С - с одинаковым знаком (минусом).
Все идет нормально, включая строку 100.17.063. А вот в строке 100.17.064В НОД становится равен двойной сумме убытка. А 100.17.064С - равен 100.17.064А.
Пробовала ничего не ставить в ячейку В - требует ввести реквизит.
Так я и не поняла, что требуется.
Помогите, пожалуйста!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Мар 18, 2011 09:49:59
|
|
|
Спасибо большое за помощь!
А Вы не подскажете, где можно скачать Правила заполнения ф.100?
я что-то никак не могу найти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
