| Проводка 1284-3220. Заполнение субконто по дебету.
|
|
|
|
#1 Чт Фев 10, 2011 09:43:08
|
|
|
Здравствуйте!
В одной из тем по вопросам бухгалтерского учёта предлагается переплату по сотруднику по ОПВ, чтобы не висело "красным" по кредиту счёта 3220 на конец года, перевести на активный счёт 1284. Проще говоря дать ручную проводку 1284-3220 на сумму переплаты. При выборе субконто по дебету раскрывается справочник "Контрагенты". Получается, что своего сотрудника, кроме того, что на него заведена карточка в меню "Кадровый учёт"-"Физические лица", мы ещё должны в справочнике "Контрагенты" в папке "Физлица" создать нового контрагента (сотрудника). Так ли это? или надо поступить как то по другому?
Posted after 5 minutes 16 seconds:
И ещё, какой указать договор, может трудовой (в субконто дебета счёта 1284)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Фев 10, 2011 10:42:41
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
Это вообще то лол |
Немогли бы Вы пояснить, что это такое?
| VFrol говорит: |
|
тогда примените счет 1252. |
Это никаким образом не задолженность по зарплате
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Фев 10, 2011 11:00:03
|
|
|
agemet, Я бы оставил этот счет (3220) в покое пусть покраснеет один месяц.
Рассмотрим всю ситуацию :
Дт 72.. Кт 3350 - начисление ЗП
Дт 3350 Кт 3220 - начисление ОПВ
Дт 3220 Кт 1030 - Оплата ОПВ. Как то переплатили за Иванова Ивана Петровича .Вот тут ошибка .
На след.месяц:
Дт 72.. Кт 3350 - начисление ЗП
Дт 3350 Кт 3220 - начисление ОПВ
Дт 3220 Кт 1030 - Оплата ОПВ. Сумма уменьшенная на сумму переплаты Иванова Ивана Петровича .
проводок по переносу ОПВ в актив нет и быть не может . Это же не КПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Фев 10, 2011 11:10:06
|
|
|
VFrol, мы так и делаем, как Вы пишите. Но сейчас у нас ситуация другая. Мы переплатили работнику, а он ушёл в отпуск без содержания (по уходу за ребёнком), поэтому на 3220 висит красным на конец года. А может добавить просто субконто "Работники организации" на счёте 1430, но у меня возникает тогда вопрос, который я задал вот в этой теме:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=34081&highlight=#
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Фев 10, 2011 11:22:01
|
|
|
| agemet говорит: |
|
Мы переплатили работнику |
Все ж переплатили..
Значит можно 1252.
А 1284 это не для работника , а для ГЦВП. Когда в семерке проводили Ведомость по перечислению ОПВ ,
там появлялась задолженность по ГЦВП на 3398 , вот его можно было закрыть на 1284, а в восмерке такого нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Фев 10, 2011 11:36:31
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
Значит можно 1252. |
Повторюсь, это никоим образом не задолженность по зарплате
| VFrol говорит: |
|
А 1284 это не для работника , а для ГЦВП |
Очень спорно, по моему просто прочая краткосрочная дебиторская задолженность.
А как всё таки насчёт того, что
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 10, 2011 11:52:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| agemet говорит: |
|
Очень спорно, по моему просто прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
Это да , в часности с Вашей переплатой можно попробовать так :
Дт1284 - Кт3220 ,
СубконтоДт - ГЦВП,
на сумму переплаты.
Далее , когда сотрудник начнет работать можно вернуть :
Дт 3220 Кт1284
СубконтоКт - ГЦВП,
А далее по схеме пост 4.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 10, 2011 12:38:23
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
Дт1284 - Кт3220 ,
СубконтоДт - ГЦВП,
на сумму переплаты. |
Это не правильно, вам ГЦВП ничего не должен, ГЦВП вообще ни кому не должен. Деньги вы перечислили на работника. Использовать 1284 и работника так же не правильно, потому что и работник вам ничего не должен. Вы работнику ничего не делали, что бы что-то с него требовать. Лучше учитывать на 1630.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Фев 10, 2011 12:52:04
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
Лучше учитывать на 1630. |
Но там нет субконто "Работники организации", поэтому не будет видно у какого работника переплата. Как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Фев 10, 2011 12:54:42
|
|
|
Ведмедь, Да я об этом 1284 уже второй час тут распинаюсь.Не идет не сотруднику не ГЦВП, уже как вариант 8 пост. Есть еще вариант - закрутить эту переплату на бухгалтера , который переплатил по банку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Фев 10, 2011 13:05:51
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
Не идет не сотруднику не ГЦВП |
Может и субконто "Работники организации" здесь и неуместно, но как я тогда вспомню по какому сотруднику у меня переплата по ОПВ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Фев 10, 2011 13:58:30
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
|
на 3220 аналетика по сотрудникам. |
по этому счету аналитика идет по работникам.
| agemet говорит: |
|
как я тогда вспомню по какому сотруднику у меня переплата по ОПВ |
Её будет видно же по проводкам что на 1630 пришло с 3220 а там аналитика есть
Posted after 3 minutes 4 seconds:
| Ведмедь говорит: |
|
на 1630 пришло с 3220 а там аналитика есть |
я не думаю что у вас там будут миллиардные движения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Фев 10, 2011 18:53:40
|
|
|
| agemet говорит: |
|
В одной из тем по вопросам бухгалтерского учёта предлагается переплату по сотруднику по ОПВ, чтобы не висело "красным" по кредиту счёта 3220 на конец года, перевести на активный счёт 1284. |
А какой глобальный смысл в данной операции? Чтобы "не висело"? Пусть висит, не протухнет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Фев 10, 2011 18:59:25
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
А какой глобальный смысл в данной операции? |
Чтобы не видить ненавистный красный цвет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
