Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сумма по счету 1420 в ОСВ не совпадае...
    Как добавить строки в Ф300 прилож. 07 и 08 в новой версии СОНО 3.67.18.1?
    ОСВ по счету 5510 нераспределенная прибыль разница в 2 тг с формой 100 КПН?
    Надо ли заполнять гр. J в прилож. №8 ...
    В карточке счета не вижу начисления зарплаты
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Разница суммы НДС в карточке счета 1420 с формой 300 прилож.8 строки I,J     
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Сен 28, 2010 12:13:43 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372693#372693

    Здравствуйте! У меня после формирования реглам.отчетности ф.300 и выгрузки ее в СОНО, в приложение 8 сумма НДС относимого в зачет имеет расхождения с суммой НДС в карт.сч.1420 (за первый квартал-10 тенге, второй-7 тенге). В СОНО она больше. Я так понимаю - это из-за округления копеек? Теперь вопрос, как можно это дело сравнять, чтобы сумма НДС в 1С 7.7 по сч.1420 соответствовала сумме НДС в СОНО?
    Буду благодарна за совет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 29, 2010 09:22:04 Сообщить модератору   

    Да, вероятно из-за округлений. Сами с таким сталкиваемся каждый квартал, т.к. 1С и СОНО округляют по-разному. Мы делаем обычно так, в счет-фактурах, с большими суммами отнимаем по 1-й тенге с НДС и по 8 тенге с оборота. Таким образом выравниваем. Или оставляем все как есть, это на усмотрение бухгалтера.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Сен 29, 2010 10:13:04 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответ.
    Я думала, что можно как-то вручную допровести разницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 29, 2010 10:15:49 Сообщить модератору   

    Нет, не получится. 1с считает, что все данные верны. Smile Кстати, спасибка под аватаром Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 29, 2010 10:27:01 Сообщить модератору   

    Senator_I говорит:
    Нет, не получится. 1с считает, что все данные верны. Кстати, спасибка под аватаром

    Жму.

    Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:

    А разве не получится в операциях введенных вручную (Д-1420, К-00) провести недостающую сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 29, 2010 10:40:25   

    Азия говорит:
    А разве не получится в операциях введенных вручную (Д-1420, К-00)

    зачем? получится, что вы необоснованно завышаете НДС в зачет.

    Добавлено спустя 58 секунд:

    лучше вручную исправить в СОНО, или в регламетнированных отчетах в 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 29, 2010 11:04:58 Сообщить модератору   

    А как лучше?...оставить так как есть или исправить в регл.отчетах?
    И сразу еще вопрос - как правильно сделать исправление в регл.отчетах? (никогда этим не занималась)

    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:

    Senator_I говорит:
    Да, вероятно из-за округлений. Сами с таким сталкиваемся каждый квартал, т.к. 1С и СОНО округляют по-разному. Мы делаем обычно так, в счет-фактурах, с большими суммами отнимаем по 1-й тенге с НДС и по 8 тенге с оборота. Таким образом выравниваем. Или оставляем все как есть, это на усмотрение бухгалтера.

    А можно поподробнее?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 29, 2010 11:11:03 Сообщить модератору   

    оставьте как есть, в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте. А если есть желание, исправляйте в СОНО, при отправке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 29, 2010 11:16:27 Сообщить модератору   

    Senator_I говорит:
    оставьте как есть, в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте. А если есть желание, исправляйте в СОНО, при отправке.

    А в СОНО как это правильно сделать?
    Или может вообще ничего не делать, пусть остается так с небольшой разницей?...или это считается ошибкой (совсем запуталась ) Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 29, 2010 11:17:28   

    Азия говорит:
    А как лучше?...оставить так как есть или исправить в регл.отчетах?

    лично я обычно, исправляю сразу в регламентированных отчетах, как выше, например описал Senator_I
    , что бы потом выгрузить в СОНО с верными данными

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    Senator_I говорит:
    в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте.

    а почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 29, 2010 11:22:43 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    ично я обычно, исправляю сразу в регламентированных отчетах, как выше, например описал Senator_I
    , что бы потом выгрузить в СОНО с верными данными

    а где конкретно в регл-ых? наугад у некоторых поставщиков отнимаете?...опишите, пжлст, процесс поподробнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Сен 29, 2010 11:27:14 Сообщить модератору   

    Да, абсолютно наугад. Т.к. мы выгружаем вручную, в Эксель, то прямо в Экселе идем по списку поставщиков и у тех, кого счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401, то отнимаем 1 тг и пишем 134400, также отнимаем 8 тенге от оборота, без НДС. Так делаем 18 раз, если не идет на 18 тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 29, 2010 11:32:14 Сказали Спасибо❤   

    Senator_I
    согласна с вами.
    Только я выгружаю напрямую в СОНО, и поэтому все это делаю в самих регламентированных отчетах, там авторасчет имеется, а в СОНО нет, придется сидеть и считать еще и вручную итог.
    Азия говорит:
    а где конкретно в регл-ых?

    в самих формах, после их заполнения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Сен 29, 2010 11:33:51 Сообщить модератору   

    Как приятно, когда кто-то со мной согласен Wink Просто у нас нет регламентных, т.к. бухгалтерия не типовая, вот и выкручиваемся, как получится )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Сен 29, 2010 11:42:44 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    придется сидеть и считать еще и вручную итог.

    вот это мне совсем не нравится Surprised
    У нас в квартал примерно 600-700 поставщиков и считать вручную не очень хочется.
    Senator_I говорит:
    счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401

    И НДС с такими суммами у нас не бывает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Сен 29, 2010 11:49:50 Сообщить модератору   

    Азия говорит:
    Nemo говорит:
    придется сидеть и считать еще и вручную итог.

    вот это мне совсем не нравится Surprised
    У нас в квартал примерно 600-700 поставщиков и считать вручную не очень хочется.
    Senator_I говорит:
    счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401

    И НДС с такими суммами у нас не бывает.

    По-моему, после импорта в СОНО в поле "итого" можно нажать правой клавишей мыши и выбрать "Расчет", после чего посчитается автоматически.
    А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Сен 29, 2010 11:59:44 Сообщить модератору   

    Senator_I говорит:
    А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть.

    А потом не получится, что у моих поставщиков в декларации сумма НДС допустим-1000, а у меня-999. Я имею ввиду камеральный контроль.
    P.S. столько вопросов, потому что это моя первая декларация по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Сен 29, 2010 12:01:02 Сказали Спасибо❤   

    Senator_I говорит:
    А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть

    А потом у вас не пойдет камеральный контроль при сверке реестров полученных и выданных счетов фактур с вашими контрагентами на 1 тенге.. Я считаю что ничего трогать не нужно и подгонять тоже.

    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

    посмотрите по ссылке, уже обсуждалась такая тема
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=29805&highlight=

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Азия говорит:
    А потом не получится, что у моих поставщиков в декларации сумма НДС допустим-1000, а у меня-999.

    Вполне может получиться, если вы округлите не по правилам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Сен 29, 2010 12:11:39 Сообщить модератору   

    Всем, не оставившим мой вопрос без ответа, Большое Спасибо!
    А я наверно остановлюсь на этом варианте, тем более что здесь вообще ничего делать не нужно.
    YelenaS говорит:
    А потом у вас не пойдет камеральный контроль при сверке реестров полученных и выданных счетов фактур с вашими контрагентами на 1 тенге.. Я считаю что ничего трогать не нужно и подгонять тоже.

    Wink жму "спасибки"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Сен 29, 2010 14:10:59   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=27269&highlight=
    Я вам не ту ссылку дала, посмотрите здесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz