| Сумма по счету 1420 в ОСВ не совпадает с 300 формой, подскажите что можно сделать?
|
|
|
|
#1 Сб Мар 19, 2011 10:16:52
|
|
|
По оборотно-сальдовой по счету 1420 сумма не бьет с 300 формой, фирма стала на учет по НДС с 01.10.10 г., соответственно 300 сдавали за 4 квартал только, сумму НДС в зачет, по товарам приобретенным в 3 квартале не брали, т.к. не были еще плательщиками, а при формировании ОСВ за 2010 год отражается общая сумма НДС в зачет и поэтому не идет с 300, что можно сделать в этом случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Мар 19, 2011 10:19:41
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
что можно сделать в этом случае? |
сверить даты, с которых начали брать в зачет НДС, т.е. с какого периода появились суммы на сч.1420. Если с этим все в норме, то возможно не все суммы указали в форме 300, и необходимо сдать дополнительную Декларацию по НДС с корректировкой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Мар 19, 2011 10:24:49
|
|
|
Когда вы были неплательщиками НДС, не должны были делать проводку по НДС на сч.1420, а должны были сразу приходовать товар(услуги) по полной цене без выделения НДС. Например
Дт 1310,1330, 7210 Кт 3310 полная сумма
Начиная с 01.10.10
Дт 1310,1330, 7210 Кт 3310 сумма без НДС
Дт 1420 Кт 3310 сумма НДС
Поэтому ОСВ должна идти с 300.00
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Мар 19, 2011 10:25:28
|
|
|
| Nemo говорит: |
|
сверить даты, с которых начали брать в зачет НДС |
В зачет взяли так же все суммы с 01.10.10, эта сумма с 300 ровненько идет а в 1С при формировании ОСВ по счету 1420 указана вся сумма НДС в зачет , т.е. не только с 01.10.10, а общая за год из-за этого собственно и расхождение. ведь мы то сумму до 01.10.10 не брали в зачет т.к. не были еще плательщиками и соответственно 300 форму за 3 кв. не сдавали еще..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Мар 19, 2011 10:29:44
|
|
|
Вам нужно до 01.10.10 переделать все приходы по цене без выделения НДС. Из-за этого у вас изменится себестоимость товаров. Потом перепровести всю реализацию, чтоб списать правильно с/с.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Мар 19, 2011 10:31:05
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Когда вы были неплательщиками НДС, не должны были делать проводку по НДС на сч.1420, а должны были сразу приходовать товар(услуги) по полной цене без выделения НДС |
Т.е. просто приходовать по полной стоимости и в графе НДС, поставить без НДС, так?
и вообще это правильно, ведь поставщик является плательщиком и продает товар с НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Мар 19, 2011 10:31:50
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
ведь мы то сумму до 01.10.10 не брали в зачет |
Это то понятно, а куда вы её потом списывали? или так и висела на сч.1420 в остатках?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Мар 19, 2011 10:33:29
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Потом перепровести всю реализацию, чтоб списать правильно с/с. |
но у нас до 01.10.10 реализации не было, только небольшой приход товаров...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Мар 19, 2011 10:33:43
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
Т.е. просто приходовать по полной стоимости и в графе НДС, поставить без НДС, так? |
Так. Если вы неплательщик НДС, то на НДС поставщика не обращаете внимания, т.к. он вас не касается. Поставщик со своим НДС сам разберётся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Сб Мар 19, 2011 10:34:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
Т.е. просто приходовать по полной стоимости и в графе НДС, поставить без НДС, так? |
так
если Вы не плательщики НДС были, Вы и НДС не могли выделять из входящий товаров, работ, услуг.
| neznayka говорит: |
|
и вообще это правильно, ведь поставщик является плательщиком и продает товар с НДС? |
правильно, пусть продавец предоставляет Вам документы с НДС, акцизами например, но если вы не плательщик ни того, ни другого налога, Вы должны были просто как бы "игнорировать" эти суммы налогов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Сб Мар 19, 2011 10:36:48
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Это то понятно, а куда вы её потом списывали? или так и висела на сч.1420 в остатках? |
никуда не списывали, видимо так и висит, просто незнаем насколько правильно будет оприходовать у себя товар который по с/ф поставщика пришел с НДС , по ставке без НДС, поэтому ничего не делали 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Мар 19, 2011 10:38:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Тогда вы можете по остаткам товаров на 01.10.10 приобретенных с НДС вы можете НДС взять в зачет на момент постановки на учет по НДС , т.е. в 4 квартале 2010г.
Posted after 1 minute 55 seconds:
| neznayka говорит: |
|
просто незнаем насколько правильно будет оприходовать у себя товар который по с/ф поставщика пришел с НДС |
| YelenaS говорит: |
|
сразу приходовать товар(услуги) по полной цене без выделения НДС |
Переделайте приход до 01.10.10.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Мар 19, 2011 10:42:00
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Тогда вы можете по остаткам товаров на 01.10.10 приобретенных с НДС вы можете НДС взять в зачет на момент постановки на учет по НДС , т.е. в 4 квартале 2010г. |
Так мы ж его не взяли в 4 квартале посчитали что будет неправильно ведь плательщиками мы не были, да период совсем другой в зачет пошел НДС только с 01.10.10.
Так как все же правильнее будет теперь сдавать допик по 300 и взять сумму до 01.10.10 в зачет или же переделать приход документов до 01.10.10 в 1С по ставке без НДС?
Posted after 2 minutes 27 seconds:
| YelenaS говорит: |
|
Переделайте приход до 01.10.10. |
Так наверное и сделаем,, всем спасибо большое!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Мар 19, 2011 10:46:11
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
Так как все же правильнее будет теперь сдавать допик по 300 и взять сумму до 01.10.10 в зачет или же переделать приход документов до 01.10.10 в 1С по ставке без НДС? |
конечно же, сделать приход правилньо, т.е. до 01.10.10 делать весь приход Без НДС, а уже после 01.01.10 с НДС, но если у вас имеется остаток товара на 01.01.10, который вы приобрели, то
| YelenaS говорит: |
|
Тогда вы можете по остаткам товаров на 01.10.10 приобретенных с НДС вы можете НДС взять в зачет на момент постановки на учет по НДС , т.е. в 4 квартале 2010г. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Мар 19, 2011 11:44:40
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
сдавать допик по 300 |
тоже можете, там отдельной строкой показать НДС по остаткам ТМЦ и ОС на дату постановки на учёт по НДС.
Приход до 01/10/10 обязательно переделать, НДС включить в стоимость ТМЦ и услуг. У вас могли же быть ещё и услуги с НДС куплены, так вот они до 01/10/10 идут на расходы с НДС - тоже проверить бы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Сб Мар 19, 2011 12:25:38
|
|
|
| Мара говорит: |
neznayka говорит:
сдавать допик по 300
тоже можете |
я запуталась , так все таки это обязательно или можно допик все же не сдавать, оставить как есть и просто переделать с/ф до 01.10.10 по ставке без НДС? у нас до 01.10.10 было всего 3 с/ф, из них 2 по товарам и одна Услуга, товары на 31.12.10 висят на складе как не реализованные, а услугу списали сразу на вычет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Сб Мар 19, 2011 13:09:46
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
так все таки это обязательно или можно допик все же не сдавать, оставить как есть и просто переделать с/ф до 01.10.10 по ставке без НДС |
Можно так, если для вас не существенна сумма НДС. Это не обязательная процедура брать НДС с остатков товаров в зачет. Только учтите, что реализовывать теперь все товары вы будете со ставкой НДС. По тем товарам которые оприходованы до 01.10.10 вы сверху ещё обязаны накрутить 12% НДС и заплатить его в бюджет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Мар 19, 2011 13:35:37
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
По тем товарам которые оприходованы до 01.10.10 вы сверху ещё обязаны накрутить 12% НДС и заплатить его в бюджет. |
ну да это понятно просто там сумма небольшая..
а по КПНу тогда мы на вычет тоже общую сумму берем по приходу, т.е. н.р. в с/ф поставщика сумма 560 тг.=500(без НДС)+60(НДС), мы приходуем у себя по полной стоимости 560 тг., и на вычет по КПН тогда пойдет 560 тг., а не 500, так получается?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
