| Можно ли возместить сотруднику расходы на бензин, если чеки представлены задним числом
|
Irochka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Авг 10, 2010 16:37:39
|
Сообщить модератору
|
|
Один из сотрудников нашей организации работает в другом городе, пользуется служебным автомобилем и соответственно присылает мне по почте чеки на бензин, который он приобретает... Письмо с последними чеками пришло 9 августа, а чеки от 17.06.2010 г. и от 26.06.2010 г. Должна ли я теперь возместить ему эти затраты? Или сослаться на то, что он отчитался слишком поздно и неоплачивать его расходы на бензин?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Авг 10, 2010 17:32:38
|
|
|
| Irochka говорит: |
|
не оплачивать его расходы на бензин |
ну как так, он же по делам фирмы ездит, а не по собственным (наверное)
| Irochka говорит: |
|
Или сослаться на то, что он отчитался слишком поздно |
а какой у Вас срок установлен в учетной политике? или в должностной инструкции? чтобы ссылаться на то, что он отчитался слишком поздно, нужно еще доказать, что сотрудник знал о сроках отчета и последствиях этого нарушения и сознательно их нарушил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Irochka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Авг 10, 2010 17:44:51
|
Сообщить модератору
|
|
Я тоже надеюсь на то, что он ездит по делам фирмы)... Чеки июньские. а на дворе август! Вы считаете это нормально? Придется теперь этот бензин приходовать и списание переделывать за июнь(
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Авг 10, 2010 18:09:25
|
|
|
| Irochka говорит: |
|
Вы считаете это нормально |
все что мы считаем, мы должны подкреплять документально.поэтому и спрашиваю про сроки в учетной политике,должностной инструкции,правилах внутреннего распорядка, правилах документооборота или еще где-нибудь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Irochka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Авг 10, 2010 18:32:21
|
Сообщить модератору
|
|
С удовольствием бы хотела иметь это все на руках, но увы и ах! Ничего нет... Главный бухгалтер уволилась и меня назначили и.о., вот тут-то и выяснилось, что учетная политика безнадежно устарела (за 2006 год). В срочном порядке нужно делать новую... то же самое и с должностными инструкциями(
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Irochka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Irochka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Авг 11, 2010 12:10:12
|
Сообщить модератору
|
|
Что теперь получается, если я не могу отнести данные суммы на вычеты по КПН, то и сотруднику ненадо оплачивать его фактические расходы на бензин? А если оплачу, придется налоги заплатить? Ужас какой-то! А как быть с командированными работниками, которые заправлялись не на территории РК? Чеки-то есть, а о Счет-фактуре не может быть и речи...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Авг 13, 2010 00:37:13
|
Сообщить модератору
|
|
Irochka, простите - не совсем верно написала:
| Kenga говорит: |
|
Если возмещаете расходы сотруднику за счет чистой прибыли, то должны включить эти расходы в его доход |
Включаете в доход сотрудника расходы по ГСМ действительно, если оплачиваете их за счет чистой прибыли, но ведь в бухгалтерском учете вы можете отнести их на расходы. Надо только оговорить в Учетной политике, при наличии каких документов вы относите расходы по ГСМ на расходы.
Это в налоговом учете нельзя только по одним чекам отнести на вычеты. Вот здесь еще почитайте http://balans.kz/viewtopic.php?t=27349
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Irochka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
