 |
| Вопрос по НДС! Срочно!
|
ManDrake
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Янв 04, 2007 13:15:17
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет и с наступившим НГ!
Вопрос следующего плана. В 2006 году был заключен договор, предоплата по договору прошла в 2006 с НДС - 15%, а окончание работ выпало на 2007 год.
В приложениях к договору идут суммы, с учетом НДС 15%.
Как нужно выставить счет по окончательному расчету и как должна выглядеть сумма в счете-фактуре?
По какой ставке считать? 15% или 14%?
Заранее благодарю за ответы!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Янв 04, 2007 13:34:26
|
Сообщить модератору
|
|
1. Если, в договоре есть пункт , который оговаривает изменение сумм, в случае внесение изменений в Нал.кодекс и др.законы.
Случай с НДС (т.к. он уменьшился, а е увеличился) общая сумма может уменьшиться, никто от этого не пострадает. Для страховки можно заключить доп.договор по изменению суммы (тем. более, если договор по тендеру или связан с государством).
2. В доп.соглашения должны оговорить разделение объема работ на 2006г и на 2007г. и выставить сч.ф. отдельно по каждому году. За 2006г. 15% НДС, в 2007г. 14%НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ManDrake
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Янв 04, 2007 13:43:11
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо, но если работы разбиты на три этапа.
Первый этап был проплачен и по нему есть СФ со ставкой 15% и Акт ВР.
Второй этап не был проплачен, но по нему так же есть СФ и Акт ВР
Третий этап был в 2007 году, по нему нет проплаты и актов.
Нам нужно выставить счет на полату за 2 и 3 этапы, учитывая то, что по 2 этапу СФ есть, и сделать СФ по третьему.
Я так понял, что не страшно, если НДС написать 14% и все платежи провести по нему.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Янв 04, 2007 13:59:11
|
Сообщить модератору
|
|
По второму этапу, вы говорите есть СФ , выставлена в 2006г со ставкой НДС 15%, если это так, то они должны оплатить по СФ, и не надо никакого счета выставлять, а если уж по зарез, то счет надо вытавить также со ставкой НДС 15%.
За 3 этап, выставить счет со ставкой 14%.
Но, здесь есть большое НО, (тем более если это по тендеру или с государством), официального то ещё нет Налогового кодекса на 2007г.
Или уже есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Янв 04, 2007 14:34:39
|
Сообщить модератору
|
|
| ManDrake говорит: |
Всем привет и с наступившим НГ!
Вопрос следующего плана. В 2006 году был заключен договор, предоплата по договору прошла в 2006 с НДС - 15%, а окончание работ выпало на 2007 год.
В приложениях к договору идут суммы, с учетом НДС 15%.
Как нужно выставить счет по окончательному расчету и как должна выглядеть сумма в счете-фактуре?
По какой ставке считать? 15% или 14%?
Заранее благодарю за ответы! |
Авансовые платежи не отражаются в декларации по НДС.Значит, указанные 15% в платежном поручении имеют значение только для сторон получающих и оплачивающих.
В счет-фактуре должен быть указана та ставка НДС, на дату выписки которой действует НК.
Если в Договоре есть пункт, оговаривающий изменения в действующем Законодательстве, то доп.соглашение не обязательно, т.к. окончательным документом, завершающего характера сотрудничества будет являться счет-фактура.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ManDrake
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Янв 16, 2007 23:11:11
|
Сообщить модератору
|
|
Г-да, подсажите пожалуйста. При ликвидации ТОО сдаём 300.00 ликвидационную. На момент ликвидации, превышение НДС зачёт. Он так и остаётся висеть в зачёте? Или есть какие-то другие варианты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
