Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Отражение в 1С СФ, по которым НДС не подлежит отнесению в зачет
|
|
|
|
#1 Пт Апр 09, 2010 14:21:49
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=327560#327560
Добрый день! Как в 1С отобразить счета-фактуры, по которым НДС не подлежит отнесению в зачет, при поступлении ТМЦ (услуг) делается проводка на общую сумму счета, не выделяя НДС, в то же время при заполнении Декларации по НДС (300.00) 8 Приложения необходимо заполнение столбца G "Сума НДС, указанного в счет-фактуре (документе)"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 09, 2010 15:31:27
|
Сообщить модератору
|
|
Может пригодится кому, но не знаю, насколько это корректно.Я заношу с-ф нормально, с выделение НДС. А в поступлении ТМЗ в командной панели- цена и валюта- проводки НДС включать в стоимость, ставлю птичку. Тогда НДС в реестре указывает, но в зачет не берет, идет в стоимость товара.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Прошу прощения, у меня восьмерка. :oops:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Апр 11, 2010 21:17:38
|
|
|
| Lapka говорит: |
а я вношу в базу с НДС, а ручной операцией делаю проводку,
7212 1420 |
Мы эту сумму НДС не берём в зачёт,но ведь на вычеты мы её берём.Может,всё-таки проводки будут
7211 1420 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вс Апр 11, 2010 21:53:29
|
|
|
| Геннадьевна говорит: |
|
в поступлении ТМЗ в командной панели- цена и валюта- проводки НДС включать в стоимость, ставлю птичку |
Тоже восьмерка,но в командной строке ставлю галочку в цене "без НДС",а потом на основании формирую счет-фактуру полученную.Завтра попробую сделать как вы.Посмотрю что получится.
А сейчас при поступлении формируются следующие проводки:
Дт 7211 Кт 3310,3397 не выделяя НДС.
При заполнении реестра указываю в графе "Сумма НДС,указанного в счет-фактуре" фактически отраженную сумму НДС в счет-фактуре,а в графе "Сумма НДС" в зачет" - ноль.
Таких счетов мало, так что отследить эти суммы легко.
| Интересная говорит: |
|
7211 1420 |
неверно.
Может быть:
Дт 7211 Кт 3310
Дт 1420 Кт 3310 если берете НДС в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
