» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отражение в 1С СФ, по которым НДС не подлежит отнесению в зачет

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #1  Пт Апр 09, 2010 14:21:49
Заголовок сообщения: Отражение в 1С СФ, по которым НДС не подлежит отнесению в зачет

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=327560#327560
Добрый день! Как в 1С отобразить счета-фактуры, по которым НДС не подлежит отнесению в зачет, при поступлении ТМЦ (услуг) делается проводка на общую сумму счета, не выделяя НДС, в то же время при заполнении Декларации по НДС (300.00) 8 Приложения необходимо заполнение столбца G "Сума НДС, указанного в счет-фактуре (документе)"?



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Пт Апр 09, 2010 14:42:15
Заголовок сообщения:

Не задумывался над кодом, руками поправлял в самом реестре.


Автор: Lapka
Добавлено: #3  Пт Апр 09, 2010 15:28:15
Заголовок сообщения:

а я вношу в базу с НДС, а ручной операцией делаю проводку,
7212 1420



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #4  Пт Апр 09, 2010 15:31:27
Заголовок сообщения:

Может пригодится кому, но не знаю, насколько это корректно.Я заношу с-ф нормально, с выделение НДС. А в поступлении ТМЗ в командной панели- цена и валюта- проводки НДС включать в стоимость, ставлю птичку. Тогда НДС в реестре указывает, но в зачет не берет, идет в стоимость товара.

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

Прошу прощения, у меня восьмерка. :oops:



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Пт Апр 09, 2010 15:44:24
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
Прошу прощения, у меня восьмерка

Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #6  Пт Апр 09, 2010 15:54:32
Заголовок сообщения:

Знала бы прикуп- прикупила бы шато во Франции на старость. :)


Автор: Интересная
Добавлено: #7  Вс Апр 11, 2010 21:17:38
Заголовок сообщения:

Lapka говорит:
а я вношу в базу с НДС, а ручной операцией делаю проводку,
7212 1420

Мы эту сумму НДС не берём в зачёт,но ведь на вычеты мы её берём.Может,всё-таки проводки будут
7211 1420 ?



Автор: G_B
Добавлено: #8  Вс Апр 11, 2010 21:53:29
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
в поступлении ТМЗ в командной панели- цена и валюта- проводки НДС включать в стоимость, ставлю птичку

Тоже восьмерка,но в командной строке ставлю галочку в цене "без НДС",а потом на основании формирую счет-фактуру полученную.Завтра попробую сделать как вы.Посмотрю что получится.
А сейчас при поступлении формируются следующие проводки:
Дт 7211 Кт 3310,3397 не выделяя НДС.
При заполнении реестра указываю в графе "Сумма НДС,указанного в счет-фактуре" фактически отраженную сумму НДС в счет-фактуре,а в графе "Сумма НДС" в зачет" - ноль.
Таких счетов мало, так что отследить эти суммы легко.
Интересная говорит:
7211 1420

неверно.
Может быть:
Дт 7211 Кт 3310
Дт 1420 Кт 3310 если берете НДС в зачет.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ