| Правильно ли сделан расчет в форме? |
| Да, все верно. (Буду использовать, спасибо за помощь!) |
|
53% |
[ 22 ] |
| Есть ошибки... |
|
36% |
[ 15 ] |
| Сделайте, аналог 1с, пожалуйста, хотим расширения :) |
|
7% |
[ 3 ] |
| Ужасно, отойдите от компьютера и никогда не подходите к нему. |
|
2% |
[ 1 ] |
|
| Всего проголосовало : 41 |
|
| Файл с авторасчетом Формы 910.00 для ИП - 2009 год
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Ср Ноя 11, 2009 21:26:36
|
|
|
Да, я вот тут вот, что надумала  . В количество работников включается сам ИП. И как это отразится на дальнейших расчетах в таблице? Это на заметку sapfire.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#59 Ср Ноя 11, 2009 21:39:18
|
Сообщить модератору
|
|
В последних файлах разделено на 2 листа: Начислено1кв. и 910 1 квартал 2009. Вот в первом листе указываются только наемники. А по поводу 910.00.002 я своими глазами видел 2 варианта. В одном варианте включен ипп, в другом варианте не включен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Ноя 11, 2009 21:47:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я сейчас пытаюсь на Балансе найти ветку, где обсуждалась именно эта тема - должен ли ИП включать себя в количество работников в 910.00. И там приводили статьи, где было написано, что обязан. Пытаюсь найти...
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
| Правила заполнения говорит: |
2) в строках 910.00.002 I, 910.00.002 II, 910.00.002 III указывается количество работников за каждый месяц налогового периода.
При заполнении строк индивидуальными предпринимателями в количество работников включается сам индивидуальный предприниматель;
|
http://balans.kz/viewtopic.php?t=21562
Пока нашла только это. Но где-то было более подробно. Поищу еще. Но я сама задавала именно этот вопрос, и мне на Балансе приводили номера статей и цитаты из них, где говорилось, что себя ИП должен указывать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Ср Ноя 11, 2009 22:32:48
|
Сообщить модератору
|
|
slyubov, спасибо, что подняли этот вопрос.
Вот эта ветка http://balans.kz/viewtopic.php?t=14957
sapfire, мы на слово не верим. Если не согласны, подкрепляйте цитатами из НПА.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
| sapfire говорит: |
|
Я видел 2 инструкции. В одном варианте включен ип, во втором варианте не включен |
slyubov вам привела действующую инструкцию
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Причем, имейте в виду, что в расчет средней численности работников ИП включается, а в расчет среднемесячной зарплаты - нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Ср Ноя 11, 2009 22:45:08
|
|
|
Kenga
Огромное спасибо, что нашли, а то я мучаюсь и не могу найти в своих сообщениях, оказывается столько нафлеймила  .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Чт Ноя 12, 2009 00:12:40
|
Сообщить модератору
|
|
| sapfire говорит: |
|
Но если вы считаете, что нужно ставить, поставим |
Вы так реагируете, как будто к вам придираются. Это не нам так хочется, а так требуют Правила заполнения 910-1 формы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Чт Ноя 12, 2009 03:16:15
|
Сообщить модератору
|
|
1. Добавлена в "начислено" и В форме скорректирована Среднемесячная зарплата по работникам исключая ИП.
2. Добавлен ИП в количество работников.
3. изменено: Сотрудник 1 на Наемный работник 1. ( у некоторых могут возникнуть вопросы в соьрудники входит ИП или нет. Ип добавлен только в общее количество работников для вычисления среднесписочной численности работников по месяцам квартала.
И все остальные замечания данные выше учтены.
Вопросы, пожелания?
Рабочий вариант файла удален = Kenga
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Чт Ноя 12, 2009 07:17:14
|
Сообщить модератору
|
|
По 14 версии - это только для ИП? Наверное, это нужно указать в названии файла. А если ТОО на упрощенке? Количество работников в строке 910.00.02 для ТОО считается неправильно (лишний работник)...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Чт Ноя 12, 2009 10:43:53
|
Сообщить модератору
|
|
Ошибки:
1) При расчете налогов с зарплаты работников в июле берется на вычет МЗП = 13717, в январе-июне и августе-декабре МЗП = 13470 (см. "Напоминалки" в верхней части слева на этой странице)
2) Не предусмотрено, что если соцотчисления больше СН, то СН = 0 (показывает отрицательное число к начислению)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#74 Чт Ноя 12, 2009 11:20:30
|
Сообщить модератору
|
|
1. Придется делать МЗП и др. константы на каждый месяц, а не на квартал. Сделаем.
2. В Начислениях возможно и показывает отрицательный СН. Но если посмотреть в форме в конце ( к уплате), то там формула стоит которая выставляет ноль. А лучше дайте конкретные цифры по месяцам, чтобы я мог посмотреть в реале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Чт Ноя 12, 2009 11:45:41
|
Сообщить модератору
|
|
| sapfire говорит: |
|
В Начислениях возможно и показывает отрицательный СН. |
Это недопустимо, потому что из этой строки ИП, который будет пользоваться файлом, должен занести полученную сумму в Форму 910, а у вас там сумма с минусом может получитсься.
| sapfire говорит: |
|
А лучше дайте конкретные цифры по месяцам |
Формулу исправить надо в любом случае.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Чт Ноя 12, 2009 16:45:29
|
Сообщить модератору
|
|
Итак, внесены изменения:
1. МЗП и др. константы вводятся на каждый месяц, а не на квартал.
2. При расчете налогов с зарплаты работников в июле берется на вычет МЗП = 13717, в январе-июне и августе-декабре МЗП = 13470 - Сделано (см. пункт 1).
3. Не предусмотрено, что если соцотчисления больше СН, то СН = 0 (показывает отрицательное число к начислению) Теперь предусмотрено.
4. Добавлена информация в название файла, что он предназначен только для ИП по упрощенке.
Данный файл предназначен только для ознакомления. ДО тех пор пока модераторы не дадут добро на использование этого файла, по нему не надо начислять.
Рабочий вариант файла удален = Kenga
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gector_nms
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gector_nms
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#80 Чт Ноя 12, 2009 19:26:45
|
Сообщить модератору
|
|
gector_nms. Ваши замечания верны. Исправлю сейчас.
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
По замечанию gector_nms отработано:
1. уменьшение на МЗП в зависимости от месяца в строке 910.00.019.
Хотя тут же возникает вопрос: в строке "910.00.008 Уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников((910.00.006 - 910.00.007) х (910.00.003 - 910.00.004) х 0,015)", если зарплата меньше 2 мзп... Каких МЗП? Ведь в одном квартале были 2 разных МЗП.
Рабочий вариант файла удален = Kenga
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Чт Ноя 12, 2009 20:06:05
|
|
|
sapfire
Попробовала заполнить вашу 16 версию. В листе начисления считает правильно, а вот по самой декларации у меня к Вам вопросы: в строке 910.00.019(ИПН) откуда взялась помесячная сумма 4053? Графа 910.00.012 (СО) у меня вообще почему-то пустая, соответственно внизу по коду 101301 - стоит 0. Попробовала еще раз заполнить, тоже самое.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#82 Чт Ноя 12, 2009 20:11:04
|
Сообщить модератору
|
|
slyubov
Точнее плз, напишите сколько забивали и в каком месяце. В 19 строке ваапсче не вижу эту сумму 4053. Там нули стоят.
Если можно то переименуйте свой файл и вышлите сюда. Т.е. прикрепите к сообщению.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Меня иногда не бывает за компом, так как делаю домашние и рабочие дела. Вот как сейчас, например, уезжаю к клиенту ЭЦП ставить. Приеду разберемся откуда у Вас взялись эти 4053.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Чт Ноя 12, 2009 20:17:57
|
|
|
Это называется - про себя подумала, а вслух забыла произнести. Значит так, в 1 кв. я указала 3-х работников с з/платов 20000, в листе начисления считает правильно - итого помесячно - 1359, а в самой декларации в строке 910.00.019 - помесячно выставляет 4053. Ну и СО в листе начисления считает как положено, а в самой декларации - строку 910.00.012 обнуляет.
Вот таблица - заполняла только 1 квартал.
Приложение удалено = Kenga
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Чт Ноя 12, 2009 20:32:25
|
Сообщить модератору
|
|
Да, увидел. По 4053 разберемся. Ошибка присутствует. По поводу 12 строки, это же СН, а не СО. У вас СО превышает сумму СН и поэтому СН выставляет 0. (Про себя загадал, наверное будет 22 версии программы. интересно, я окажусь прав или нет).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Чт Ноя 12, 2009 22:58:21
|
Сообщить модератору
|
|
slyubov. Все понятно. Делался вычет МЗП только один раз, а надо по количеству работников. Спасибо за помощь.
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды:
Поправлено:
1. Исчисление ИПН.
2. Код СН.
Рабочий вариант файла удален = Kenga
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gector_nms
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#87 Пт Ноя 13, 2009 00:03:46
|
Сообщить модератору
|
|
2 sapfire:
строка 910.00.014: Доход для соц. отчислений считается путём умножения значения в ячейке D5 на 3. Однако, поскольку СО являются неналоговыми целями, использовать надо 13 717 за июль, 13 717 за август и 13 717 за сентябрь - то есть, 41 151. Предлагаю здесь сделать ссылку на сумму МЗП за каждый месяц соотв. квартала из листа "Начислено".
строка 910.00.016: Доход для исчисл. ОПВ - то же самое. Только в этом случае формула в ячейке берёт сумму ячеек D7:D9. Может, удалить вообще эти ячейки из таблицы (их ведь в самой форме 910 нет), а формулу вписать как показано выше?
Кстати, тогда по-моему отпадёт надобность и в ячейке D5.
А?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gector_nms
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gector_nms
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gector_nms
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Пт Ноя 13, 2009 01:35:22
|
Сообщить модератору
|
|
Согласен. Тогда предлагаю эту ячейку не "лочить", а оставить открытой и сделать комментарий типа "Указана минимальная сумма дохода ИП для ОПВ. В случае необходимости, вбейте другую сумму." А строки D7:D9 всё же удалить (Я за максимальное приближение Excel к форме 910)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Пт Ноя 13, 2009 01:54:47
|
Сообщить модератору
|
|
| gector_nms говорит: |
|
А строки D7:D9 всё же удалить |
Возражаю. Доход, заявленный для исчисления ОПВ, необязательно должен быть = 1 МЗП.
Наоборот, к этим ячейкам надо сделать комментарий: "Вы можете поставить сумму от 1МЗП до 75 МПЗ"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#95 Пт Ноя 13, 2009 03:25:30
|
Сообщить модератору
|
|
Я тоже возражаю, как Вы можете понять. Честно говоря для себя делал разбивку по месяцам для дохода. Оказалось нужно другим.
Итак, версия 18.
1. Добавлены МРП и МЗП для целей и не для целей налогового кодекса.
2. Изменена формула строки 910.00.014, которая теперь берет МЗП в зависимости от каждого месяца. Спасибо gector_nms.
3. Добавлены БОЛЬШИЕ примечания для строки "Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП".
4. Сделано округление суммы для строки 910.00.006 которая давала десятичные цифры после исчисления 3 процентов.
Рабочий вариант файла удален = Kenga
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Пт Ноя 13, 2009 09:02:27
|
|
|
Доброе утро всем. Попробовала обновленную таблицу. Заполняла с начала года. Вот мой результат. В 1 квартале СН считает неверно (стр.910.00.012) - должно быть 1148, а у Вас ноль. Увидела только эту 1 ошибку. А дальше проверила, вроде все в порядке. Выставляю таблицу с моими подсчетами.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Да, забыла вчера еще отметить. И цветовая гамма в таблице стала замечательная, а то рябило в глазах.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
| slyubov говорит: |
|
должно быть 1148 |
должно быть 1149
Приложение удалено = Kenga
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#97 Пт Ноя 13, 2009 11:18:33
|
Сообщить модератору
|
|
slyubov .
Спасибо за похвалу. Стараюсь ради всех нас. Итак, у вас начисление СО равно 1616, с СН 1149. Да это верно. И программа кстати тоже верно считает. Справа от ячейки СН есть невидимое поле. Там есть формула. Так вот, если у Вас СО больше СН, то СН должен де быть равен нулю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Пт Ноя 13, 2009 12:52:28
|
|
|
| sapfire говорит: |
|
Так вот, если у Вас СО больше СН, то СН должен де быть равен нулю? |
А я и не знала  . Попробую задать этот вопрос на форуме. Чтобы объяснили поподробнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sapfire
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Пт Ноя 13, 2009 12:58:15
|
Сообщить модератору
|
|
13) по строке 910.00.011 исчисленная сумма социального налога, подлежащая уплате в бюджет, составит 70 307 ((123 750 тенге х 0,5) – 878 тенге – 52 565 тенге (среднемесячная заработная плата х 3% социальных отчислений х среднее количество наемных работников )).
При этом, в соответствии с пунктом 8 статьи 377 Налогового кодекса при превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога равна нулю.
Правила заполнения 910 формы.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Или статья 437. пункт 2 Налогового кодекса.
1. Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
2. Уплата в бюджет исчисленных по упрощенной декларации налогов производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога и социального налога.
При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог - в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.
При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю.3. В упрощенной декларации отражаются исчисленные суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#100 Пт Ноя 13, 2009 13:13:00
|
|
|
sapfire
Вы ничего не напутали? Что-что и с подсчетом, и СО = 4% и со строчкой у Вас путанница. Но мне в данном случае важна суть. Да и статья другая тоже  . Мне уже ответили в другой ветке. Но, спасибо за помощь  .
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
sapfire
Немного опоздала. увидела Ваш второй ответ. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
