 |
| 1 и 2 кварталы 09 взяла в зачет суммы ндс по не подлежащим в зачет, нужно ли заполнять строку 300,00,12 и 300,00,26
|
МираЯнварь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Ноя 10, 2009 10:41:29
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, за 1 и 2 кварталы 09 взяла в зачет суммы ндс по не подлежащим в зачет, хочу сдать доп. форму, с чего начать, нужно ли 8 приложение корректировать?
нужно ли заполнять строку 300,00,12 и 300,00,26 сумму с минусом указать*?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Ноя 10, 2009 10:49:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| МираЯнварь говорит: |
|
нужно ли 8 приложение корректировать? |
Если данные были заполнены согласно их счет-фактуре правильно, то ничего исправлять не надо.
Надо
| МираЯнварь говорит: |
|
300,00,26 сумму с минусом указать |
Стр.300.00.012 не трогаете, заполнить надо стр.300.00.018 и к ней приложение 300.06 по стр.300.06.010 если эти расходы не в целях облагаемого оборота. Стр.300.00.018 откорректирует сумму НДС указанную в стр.300.00.012 согласно правил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Ноя 10, 2009 13:46:25
|
|
|
Елена Т!
Я считаю Ваш ответ не верным, потому что правила гласят
п35. В разделе «Корректировка суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет»:
1) в строке 300.06.010 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота.
А в случае как пишет МираЯнварь за 1 и 2кв09г у нее было приобретение ТМЦ ,по которым зачет НДС не подлежит сразу.Поэтому с минусом будет 300.12 строчки за оба периода.
МираЯнварь! а какой метод учета НДС Вами выбран?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Ноя 10, 2009 15:30:22
|
|
|
| alenalev14 говорит: |
|
у нее было приобретение ТМЦ ,по которым зачет НДС не подлежит сразу |
МираЯнварь
Это так? Лучше напишите причину почему не берете в зачет.
И только потом будет известно правы ли
| alenalev14 говорит: |
Поэтому с минусом будет 300.12 строчки за оба периода.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
МираЯнварь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 11, 2009 11:38:05
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
смысле сразу?
Газеты от ТОО Новое поколение мы не берем на зачет и не не относим на вычеты, за 1 и 2 кварталы ошибочно включили,.
Елена, я вчера заполнила все так как Вы написали, и не успела спросить, мне все таки указать в строке 300,26 эту сумму с минусом или 300,12??
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
пропорциональный метод
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
МираЯнварь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Ноя 16, 2009 17:00:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
МираЯнварь! Приложение №8 в вашем случае 7) в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре (документе);
8) в графе Н указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет указанная в счете-фактуре (документе).,
т.е Вам необходимо графу Н указать с минусом и соответственно строку 300.12 тоже с минусом,а графа G останется без изменения,тк от поставщика получен счет фактура с указанием НДС ,но взачет вы его не возьмете,соответственно в ф100/декларация годовая/ приобретение распишите с указанием РНН ,но потом отразите в приложении№8/было за 2008г,какое будет в этом году незнаю пока/ "приобретениеТМЦ",не связанных с предприним.деят-стью.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
извеняюсь правильно строчка будет300.00.012,а7)-это пункт правил заполнения по НДС приложени№8. Так же в ф№300 надо с минусом откоректировать строку300.00.20. и затем если у Вас есть облаг и не облаг оборот ,то поменяется и строка 300.00.22
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
