| КПН в лицевом счете. Как разобраться что начислено, что уплачено?
|
|
|
|
#1 Вт Окт 27, 2009 10:44:35
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожл. запутался опять в КПН, распишу все как в ЛС, может кто-нибудь поможет?
Всего ав. платежей было 2 000 000, доход за 2008 год 300 000
начислено уменьшено уплачено сальдо
1. 100000 100000 0
2. 100000 100000 0
3. 100000 100000 0
4. 100000 2000000 100000 2000000
5. 300000 100000
100000 1700000
6. 100000 100000 1700000
7. 100000 100000 1700000
8. 100000 100000 1700000
9. 100000 100000 1700000
10. 100000 100000 1700000
11. 100000 100000 1700000
12. 100000 100000 1700000
Всего 1500000 2000000 1200000
Уменьшено 2000000 тенге, потому что исчислено налога в декларации стоял ноль.
Сдал доп. с заполнено строкой исчислено налога – 300000 тенге
1. Почему 300 000 идет в общее начисление за год?
2. Получается у меня в начислено больше чем в уплачено, как так?
3. Переплата 1700000, а остаток переплаты 1200000 ссуммируется в следующем году?
4. Когда я буду подавать расчет в 2010 году мне ориентироваться на начисление в 2009 году 1 200 000 или полностью за весь период?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Окт 27, 2009 21:57:22
|
Сообщить модератору
|
|
CC
может вы скрин лучше скинете. Ничего не понятно. Не мудрено что запутались. Затрите название фирмы в ветку кидайте.
Добавлено спустя 43 секунды:
CC
и еще данные из ваших декларации и авансовых соответствуют данным лицевого? Верные цифры, вы сверяли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Окт 28, 2009 08:45:24
|
Сообщить модератору
|
|
1.У меня авансовых платежей за весь период с 2006 года был 2 000 000 тенге.
2.Все года были убытки, а в 2008 г. доход 300 000 тенге.
3.Когда подавал расчет в 2009 году до сдачи декларации, я учитывал начисления за весь период, а не 2008 год, это правильно, объясните пожл.
Теперь по ЛС.
[/url][/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Окт 29, 2009 11:17:12
|
Сообщить модератору
|
|
1.Почему 300 000 тенге вошли в столбец начислено, теперь получается у меня начислено больше, чем уплачено на 300 000 тенге, а так быть не должно?
Вы доп. 101.02 сдавали? Значит поставили к начислению, вот Вам и начислили.
2.Переплата 1 700 000, а остаток переплаты 1 200 000 ссуммируется в следующем году?
Нет, смотрите на сальдо, если оно положительное - это и есть Ваша переплата. А 1 200 000, Вы начислили и уплатили по расчетам. Если по году у Вас КПН выйдет больше, чем 1 200 000, то Вы доначислите в 100 форме и должны будете доплатить, если будет меньше, то уменьшите и разница войдет в перплату.
3.Когда я буду подавать расчет в 2010 году мне ориентироваться на начисление в 2009 году 1 200 000 или полностью за весь период?
На 2009 год
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Окт 29, 2009 11:19:29
|
Сообщить модератору
|
|
Файл виден. Но было бы лучше если бы Вы сам ЛС скинули, скрином, так было бы понятней.
| CC говорит: |
|
У меня авансовых платежей за весь период с 2006 года был 2 000 000 тенге |
| CC говорит: |
|
Когда подавал расчет в 2009 году до сдачи декларации, я учитывал начисления за весь период, а не 2008 год, это правильно |
Вы должны рассматривать авансовые рассчитанные в 2008 г.
| CC говорит: |
|
Уменьшено 2000000 тенге, потому что исчислено налога в декларации стоял ноль. |
Вот эту фразу понять не могу.
| CC говорит: |
|
Переплата 1700000, а остаток переплаты 1200000 ссуммируется в следующем году |
Переплата составляет 1 700 000, она переходит на следующий год, ее можно учитывать в счет предстоящих авансовых платежей по КПН. А о каких 1 200 000 вы еще говорите?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Окт 30, 2009 12:31:12
|
Сообщить модератору
|
|
Доп. 101.02 я не сдавал, а 300 000 тенге, это у меня в самой декларации 100.00, в строке100.00.051 "Всего исчислено налога" стоит, но ведь сумму авансовых этот налог уменьшает: было 2 000 000, а стало 1 700 000, но только почему в ЛС стоит в графе начислено?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Окт 30, 2009 12:52:49
|
Сообщить модератору
|
|
Я не начислил, у меня это сумма КПН, который должен уменьшить ав. платежи. В этой графе у меня идут цифры из расчета 100.02, а причем тут 300 000 из декларации? я и говорю начислено за год 1 200 000 (каждый месяц по 100 000) в этой графе, а 300 000 плюсуется, получается 1 500 000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Окт 30, 2009 13:53:01
|
|
|
Откройте нужное изображение , скопируйте кнопкой "Print Skrh" в буфер памяти, затем создайте документ в Ворде и вставьте в него изображение(в меню : правка-вставить) , сохранить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Окт 30, 2009 16:20:16
|
|
|
И все, затем делаете все в Ворде. Открываете Ворд
| Марта говорит: |
|
(в меню : правка-вставить |
и скрин должен появиться на странице.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Открыли в Инисе нужный документ(не сохраняете) , нажимаете на кнопку и в Ворд.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Окт 30, 2009 16:29:10
|
|
|
CC
Извините. Кнопка "PrintScreen" копирует то, что Вы сейчас видите на экране в буфер обмена. Как картинку. Вот ее Вы и вставите в Ворд.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Окт 30, 2009 16:40:37
|
|
|
| Кондрат говорит: |
|
Кнопка "PrintScreen" копирует то, что Вы сейчас видите на экране |
Вы же сразу все 6 страниц не видите, делайте скрин по странично.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Ноя 17, 2009 14:40:42
|
|
|
Здравствуйте. Тоже столкнулась с проблемой на ЛС по КПН. Ситуация такая. Сверяю бухучет с данными на лицевом счете, вроде все ясно, рассчитаные ав. платежи и уплаты так же как и в 1С. расчет налогов и уплата за 2008г.. При сдаче 100.00 за 2008г. формы происходит разноска формы с учетом уплаченных АВ и садится сумма непосредственно КПН напр. 2 млн. тг. Как должны были отразить эту сумму непосредственно в 1С. Я так понимаю, что нужно было сделать операцию "расчет налогов" проводкой 851-631 2 млн. тг начисление КПН, и при уплате налога все бы выровнялось. Но дело в том , что в течении 2008г., сдавались допики за 2006 и 2007г.г., и бух эти суммы в начислении КПН проводила с минусами. Объясните мне пож-та, ведь все что касается КПН за 2008г., и в проводках должно отражаться 2008г., начисление-уплата, ну зачем тут 2006г? Его нужно было в своем периоде корректировать, или как? Извините за много буков, но подскажите пож-та, как правильно?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
| missle говорит: |
|
Я так понимаю, что нужно было сделать операцию "расчет налогов" проводкой 851-631 2 млн. тг начисление КПН |
эту проводку нужно было сделать 31.12.08г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Ноя 17, 2009 15:47:46
|
|
|
Подскажите пож-та кто-нибудь, должна ли сумма окончального КПН закрываться проводкой 851-631 и соответствовать данным с ЛС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
