| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | КПН в лицевом счете. Как разобраться что начислено, что уплачено? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 27, 2009 10:44:35 |
| Заголовок сообщения: | КПН в лицевом счете. Как разобраться что начислено, что уплачено? |
Подскажите пожл. запутался опять в КПН, распишу все как в ЛС, может кто-нибудь поможет? Всего ав. платежей было 2 000 000, доход за 2008 год 300 000 начислено уменьшено уплачено сальдо 1. 100000 100000 0 2. 100000 100000 0 3. 100000 100000 0 4. 100000 2000000 100000 2000000 5. 300000 100000 100000 1700000 6. 100000 100000 1700000 7. 100000 100000 1700000 8. 100000 100000 1700000 9. 100000 100000 1700000 10. 100000 100000 1700000 11. 100000 100000 1700000 12. 100000 100000 1700000 Всего 1500000 2000000 1200000 Уменьшено 2000000 тенге, потому что исчислено налога в декларации стоял ноль. Сдал доп. с заполнено строкой исчислено налога – 300000 тенге 1. Почему 300 000 идет в общее начисление за год? 2. Получается у меня в начислено больше чем в уплачено, как так? 3. Переплата 1700000, а остаток переплаты 1200000 ссуммируется в следующем году? 4. Когда я буду подавать расчет в 2010 году мне ориентироваться на начисление в 2009 году 1 200 000 или полностью за весь период? |
|
| Автор: | Юнона |
| Добавлено: | #2 Вт Окт 27, 2009 21:57:22 |
| Заголовок сообщения: | |
CC может вы скрин лучше скинете. Ничего не понятно. Не мудрено что запутались. Затрите название фирмы в ветку кидайте. Добавлено спустя 43 секунды: CC и еще данные из ваших декларации и авансовых соответствуют данным лицевого? Верные цифры, вы сверяли? |
|
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #3 Ср Окт 28, 2009 08:45:24 |
| Заголовок сообщения: | |
1.У меня авансовых платежей за весь период с 2006 года был 2 000 000 тенге. 2.Все года были убытки, а в 2008 г. доход 300 000 тенге. 3.Когда подавал расчет в 2009 году до сдачи декларации, я учитывал начисления за весь период, а не 2008 год, это правильно, объясните пожл. Теперь по ЛС. [/url][/b] |
|
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #4 Чт Окт 29, 2009 11:07:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите, жду ответ уже второй день. Файл прикрепленныйвидите или нет? А то я первый раз прикрепляю. Может не просматриваемый. |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #5 Чт Окт 29, 2009 11:17:12 |
| Заголовок сообщения: | |
1.Почему 300 000 тенге вошли в столбец начислено, теперь получается у меня начислено больше, чем уплачено на 300 000 тенге, а так быть не должно? Вы доп. 101.02 сдавали? Значит поставили к начислению, вот Вам и начислили. 2.Переплата 1 700 000, а остаток переплаты 1 200 000 ссуммируется в следующем году? Нет, смотрите на сальдо, если оно положительное - это и есть Ваша переплата. А 1 200 000, Вы начислили и уплатили по расчетам. Если по году у Вас КПН выйдет больше, чем 1 200 000, то Вы доначислите в 100 форме и должны будете доплатить, если будет меньше, то уменьшите и разница войдет в перплату. 3.Когда я буду подавать расчет в 2010 году мне ориентироваться на начисление в 2009 году 1 200 000 или полностью за весь период? На 2009 год |
|
| Автор: | Juliya | ||||||||
| Добавлено: | #6 Чт Окт 29, 2009 11:19:29 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Файл виден. Но было бы лучше если бы Вы сам ЛС скинули, скрином, так было бы понятней.
Вы должны рассматривать авансовые рассчитанные в 2008 г.
Вот эту фразу понять не могу.
Переплата составляет 1 700 000, она переходит на следующий год, ее можно учитывать в счет предстоящих авансовых платежей по КПН. А о каких 1 200 000 вы еще говорите? |
|||||||||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #7 Пт Окт 30, 2009 12:31:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Доп. 101.02 я не сдавал, а 300 000 тенге, это у меня в самой декларации 100.00, в строке100.00.051 "Всего исчислено налога" стоит, но ведь сумму авансовых этот налог уменьшает: было 2 000 000, а стало 1 700 000, но только почему в ЛС стоит в графе начислено? |
|
| Автор: | Juliya |
| Добавлено: | #8 Пт Окт 30, 2009 12:32:32 |
| Заголовок сообщения: | |
А где должно стоять? Вы же начислили налог |
|
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #9 Пт Окт 30, 2009 12:52:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Я не начислил, у меня это сумма КПН, который должен уменьшить ав. платежи. В этой графе у меня идут цифры из расчета 100.02, а причем тут 300 000 из декларации? я и говорю начислено за год 1 200 000 (каждый месяц по 100 000) в этой графе, а 300 000 плюсуется, получается 1 500 000. |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #10 Пт Окт 30, 2009 13:34:19 |
| Заголовок сообщения: | |
CC Вы бы ЛС выслали в ЛС. Я посмотрю. |
|
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #11 Пт Окт 30, 2009 13:45:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Как сделать этот скрин и скинуть его? Помогите разобраться. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #12 Пт Окт 30, 2009 13:53:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Откройте нужное изображение , скопируйте кнопкой "Print Skrh" в буфер памяти, затем создайте документ в Ворде и вставьте в него изображение(в меню : правка-вставить) , сохранить. |
|
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #13 Пт Окт 30, 2009 15:10:14 |
| Заголовок сообщения: | |
А где мне найти эту кнопку "Print Skrh"? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #14 Пт Окт 30, 2009 15:19:46 |
| Заголовок сообщения: | |
На клавиатуре вашей, верхний ряд кнопок, обычно справа, посмотрите. |
|
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #15 Пт Окт 30, 2009 16:03:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Я открыл ЛС в ИНИСе, сохранил его на рабочий стол и что мне дает эта кнопка? Как в Ворд вставить я знаю, а как воспользоваться этой кнопкой? Можно поподробней. |
|
| Автор: | Кондрат | ||
| Добавлено: | #16 Пт Окт 30, 2009 16:09:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нажмите на нее. пальцем. при открытом изображении. |
|||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #17 Пт Окт 30, 2009 16:16:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Но я ведь не совсем тупой, я пальцем нажимаю и что? |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #18 Пт Окт 30, 2009 16:20:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
И все, затем делаете все в Ворде. Открываете Ворд
и скрин должен появиться на странице. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Открыли в Инисе нужный документ(не сохраняете) , нажимаете на кнопку и в Ворд. |
|||
| Автор: | Кондрат |
| Добавлено: | #19 Пт Окт 30, 2009 16:29:10 |
| Заголовок сообщения: | |
CC Извините. Кнопка "PrintScreen" копирует то, что Вы сейчас видите на экране в буфер обмена. Как картинку. Вот ее Вы и вставите в Ворд. |
|
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #20 Пт Окт 30, 2009 16:36:10 |
| Заголовок сообщения: | |
И появляется в Ворде только одна страница, а у меня их 6. |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #21 Пт Окт 30, 2009 16:40:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы же сразу все 6 страниц не видите, делайте скрин по странично. |
|||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #22 Вт Ноя 03, 2009 11:34:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Откликнитесь пожалуйста!!!! :cry: Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: А как редактируется в этом документе? Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: Подскажите пожл. как редактировать? |
|
| Автор: | missle | ||
| Добавлено: | #23 Вт Ноя 17, 2009 14:40:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте. Тоже столкнулась с проблемой на ЛС по КПН. Ситуация такая. Сверяю бухучет с данными на лицевом счете, вроде все ясно, рассчитаные ав. платежи и уплаты так же как и в 1С. расчет налогов и уплата за 2008г.. При сдаче 100.00 за 2008г. формы происходит разноска формы с учетом уплаченных АВ и садится сумма непосредственно КПН напр. 2 млн. тг. Как должны были отразить эту сумму непосредственно в 1С. Я так понимаю, что нужно было сделать операцию "расчет налогов" проводкой 851-631 2 млн. тг начисление КПН, и при уплате налога все бы выровнялось. Но дело в том , что в течении 2008г., сдавались допики за 2006 и 2007г.г., и бух эти суммы в начислении КПН проводила с минусами. Объясните мне пож-та, ведь все что касается КПН за 2008г., и в проводках должно отражаться 2008г., начисление-уплата, ну зачем тут 2006г? Его нужно было в своем периоде корректировать, или как? Извините за много буков, но подскажите пож-та, как правильно? Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
эту проводку нужно было сделать 31.12.08г. |
|||
| Автор: | missle |
| Добавлено: | #24 Вт Ноя 17, 2009 15:47:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та кто-нибудь, должна ли сумма окончального КПН закрываться проводкой 851-631 и соответствовать данным с ЛС? |
|
| Автор: | Лязат |
| Добавлено: | #25 Ср Ноя 18, 2009 12:06:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Аленка01 Ваше сообщение по поводу начисления пени по доп. 100 перенесено в отдельную тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21810 |
|