| Нужно ли выписывать счет-фактуру при продаже товаров ФЛ
|
|
|
|
#51 Пт Янв 30, 2009 21:54:48
|
Сообщить модератору
|
|
Если вы имеете в виду накладную по реализации проданных за день товаров, то считаю, что в накладной нужно указывать "физическое лицо" без всяких РННов и т.п. Иначе получится, что все товары вы продали своему продавцу.
Я делаю дополнительную операцию (подходящего документа в 1С нет). Получаются такие проводки:
Д-т 1251 (субконто -фамилия продавца), К-т 1210 (субконто - ФЛ) - ручная операция
Д-т 1010, К-т 1251 (субконто -фамилия продавца) - ПКО
Д-т 1210 (субконто - ФЛ), К-т 6010 (сумма без НДС) - Документ "Реализация товаров"
Д-т 1210 (субконто - ФЛ), К-т 3130 - (НДС)
Где-то уже было обсуждение этого вопроса, некоторые делают немного по-другому. Если найду эту ветку, скину ссылку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#52 Пт Янв 30, 2009 22:29:20
|
Сообщить модератору
|
|
Kitten_l
Лучше заведите контрагента "Розничная реализация", и сделайте вешнюю печатную форму, чтобы печатался именно отчет продавца, мне в этом деле хорошо помог Cosmo, и у вас тогда будет нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Сб Янв 31, 2009 00:50:41
|
|
|
Я пока делала так. Завела в контрагентах своего продавца в частных лицах. И проводки меня устраивали. Не был задействован явно здесь лишний (ИМХО) 1251. Но не устраивает то, что как сказала Kenga
| Kenga говорит: |
|
получится, что все товары вы продали своему продавцу |
Вот и спрашиваю: Кто как делает? И как лучше?
| Vassiliy говорит: |
|
сделайте вешнюю печатную форму, чтобы печатался именно отчет продавца |
Это у меня вряд ли получится. Мне придется исходить из того что есть в типовой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Сб Янв 31, 2009 19:03:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Kitten_l говорит: |
|
Ведь контрагент получается продавец (в 1С)? |
В ПКО есть поле "Получено от" вот там букофками можно все что угодно написать, это вам нужно только для печати самого ПКО.
А в поле "субконто1" - контрагент, поставить того контрагента кого и раньше ставили.
Добавлено спустя 48 секунд:
О как я опоздал, не заметил вторую страницу 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Сб Янв 31, 2009 20:23:06
|
Сообщить модератору
|
|
Да нет, совсем не опоздали, наоборот вовремя.
Получается, я могу в "контрагенте" написать "физическое лицо", а ручками написать фамилию продавца и распечатать? Что-то никогда такое в голову не приходило, думала, что в печатном виде все должно соответствовать электронному варианту. Получается, я лишнюю операцию ввожу сколько лет уже.
Век живи, век учись...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Сб Янв 31, 2009 22:28:21
|
|
|
Kenga - электронный ребенок будущего незнающий что такое авторучка.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Хотя знает, авторучка для нее, это лазерная указка выполняющая роль ввода данных с тачскрина.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Вс Фев 01, 2009 15:33:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Kenga говорит: |
|
Получается, я могу в "контрагенте" написать "физическое лицо", а ручками написать фамилию продавца и распечатать? |
На бумаге может быть одна, а в учете несколько иная аналитика. Главное чтоб бумаги были верно заполнены, то как вы учитываете эти бумаги в учетной программе, никого не должно волновать, главное чтоб вам было удобно, и вы смогли своевременно предоставть необходимую информацию (НК, собственникам).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Пн Фев 02, 2009 01:42:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Kenga говорит: |
|
Не возникнет у них вопросов, если что? |
Вопросы в любом случае возникнут. Но, по идее эта база им нужна будет лишь для проверки верности расчета налогов, но никак ни для проверки аналитического учета.
Но я могу и ошибаться... Это лично мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Вт Апр 21, 2009 15:28:38
|
|
|
Уважаемые специалисты!
Извините за мой тупизм,но ,прочитав ветку, для себя не нашла ответ по данному вопросу.Например:
бухгалтер в химчистке должен ли формировать сч.ф.?Я думаю,что многие клиенты не помнят свой РНН,они не всегда говорят свою фамилию.Так что делать?!Отсылать их домой за РНН.А если в химчистку пришел учащийся гимназии?Помогите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Вт Апр 21, 2009 16:08:38
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите плз. профи.
Вышла новая 300 форма, в которой есть реестр с/ф по реализованным товарам, работам услугам, но естественно не на весь товар выписываются документы -с/ф ведь не все действительно помнят свой РНН и если народу много в магазине -физ. лиц которым не нужна счет-фактура. Что делать-то? Посоветуйте пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Вт Апр 21, 2009 16:15:09
|
|
|
Сумма на которую выданы с/ф не должна совпадать с суммой реализации. Т.е., как мне сказали в НК, с/ф выдаются только тем, кто собирается брать НДС в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Вт Апр 21, 2009 16:41:34
|
Сообщить модератору
|
|
Natalya-krg
если вы являетесь плательщиком НДС, то по ст.263 п.2 обязаны при реализации товаров выписывать счет-фактуру, не важно кем является ваш покупатель. Исключение п. 15 ст.263.
Но например, если вам оплатили на расчетный счет за товар ИП, которое не является плательщиком НДС вы не будете ему выписывать счет-фактуру?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Вт Апр 21, 2009 16:53:49
|
|
|
| Айнука говорит: |
Natalya-krg
Но например, если вам оплатили на расчетный счет за товар ИП, которое не является плательщиком НДС вы не будете ему выписывать счет-фактуру? |
Будем выписывать,т.к. мы-плательщики НДС, а что с ней делать-дело покупателя
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Вт Апр 21, 2009 17:06:50
|
Сообщить модератору
|
|
эх Айнука мне бы вашу увереность НК :п.8 п/п 3 ст. 242 НК РК Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей котрольного чека.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Вт Апр 21, 2009 17:12:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
Natalya-krg
Но например, если вам оплатили на расчетный счет за товар ИП, которое не является плательщиком НДС вы не будете ему выписывать счет-фактуру? |
это конкретный случай, именно по нему вы обязаны выписать счет-фактуру, а про п.15 ст.263 я ничего не имею против, наоборот указала что исключением является
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Вт Апр 21, 2009 17:15:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalya-krg говорит: |
эх Айнука мне бы вашу увереность НК :п.8 п/п 3 ст. 242 НК РК Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей котрольного чека. |
это Кодекс какого года? сейчас это ст.263 п.15 пп.3
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Вт Апр 21, 2009 17:15:49
|
|
|
Еще я подозреваю, что при формировании ф.300 в 1С будет опираться именно на сч-фактуры, поэтому рекомендовала бы выписывать их частным лицам хотя бы для себя. Ну и нумерация опять же, накладная и сч.-фактура-одинаковая, красиво...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Вт Апр 21, 2009 17:15:55
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука
Ну вот, значит все же мы не обязаны выписывать с/ф физ.лицам т.е населению, мне интересно а как же будет отражаться сумма на кот не выписывались с/ф в новой 300 форме,- выслучаем незнаете?
Спасибо большое что не оставили без внимания.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Вт Апр 21, 2009 17:16:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalya-krg говорит: |
Tais говоря простым языком:
СФ вы выписываете
| mamy199 говорит: |
|
только тем, кто собирается брать НДС в зачет. |
Добавлено спустя 39 секунд:
только тем кому нужна СФ |
я вот с этим не согласна, потому и разъясняю
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Beelz
если честно - я не знаю. По идее сумма общая по реализации вы покажете в 300ф, а по выписанным счет-фактурам в прил.8 ф.300 у вас будет меньшая сумма.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Вт Апр 21, 2009 17:19:45
|
|
|
| Айнука говорит: |
| Natalya-krg говорит: |
Tais говоря простым языком:
СФ вы выписываете
| mamy199 говорит: |
|
только тем, кто собирается брать НДС в зачет. |
Добавлено спустя 39 секунд:
только тем кому нужна СФ |
я вот с этим не согласна, потому и разъясняю |
Здесь, видимо, идет недопонимание друг друга. Один имеет в виду, не выписывать-значит когда покупатель говорит: "А мне не надо!"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Вт Апр 21, 2009 18:11:53
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука
Мы и исполняем, я просто вас не пойму сами себе противоречите почему-то. Говорите всем нужно выписывать с/ф физ это лицо или нет и тут же соглашаетесь со статьей 263 п.15пп3 НК. Там написано обратное.
Спасибо большое за ответы. Что не оставили без внимания.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#90 Вт Апр 21, 2009 21:07:42
|
|
|
| Natalya-krg говорит: |
говоря простым языком:
СФ вы выписываете только тем, кто собирается брать НДС в зачет.
Только тем кому нужна СФ |
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| Айнука говорит: |
|
По идее сумма общая по реализации вы покажете в 300ф, а по выписанным счет-фактурам в прил.8 ф.300 у вас будет меньшая сумма. |
Согласна!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#91 Вт Апр 21, 2009 21:36:36
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz
| Айнука говорит: |
Natalya-krg
если вы являетесь плательщиком НДС, то по ст.263 п.2 обязаны при реализации товаров выписывать счет-фактуру, не важно кем является ваш покупатель. Исключение п. 15 ст.263.
|
я не противоречю сама себе
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Ср Апр 22, 2009 00:09:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Beelz говорит: |
Помогите плз. профи.
Вышла новая 300 форма, в которой есть реестр с/ф по реализованным товарам, работам услугам, но естественно не на весь товар выписываются документы -с/ф ведь не все действительно помнят свой РНН и если народу много в магазине -физ. лиц которым не нужна счет-фактура. Что делать-то? Посоветуйте пожалуйста. |
| mamy199 говорит: |
|
Составлять реестр по фактически выданным с/ф. |
| Beelz говорит: |
|
ст 263 п15.пп3 вот в этой статье НК 2009 года ясно написано, что физ.лицам достаточно только фиск.чек. |
| mamy199 говорит: |
|
Сумма на которую выданы с/ф не должна совпадать с суммой реализации |
| Beelz говорит: |
|
Хорошо а как отразить в новой 300 форме цифру на невыписанные фактуры |
Никак, сумму реализации общей укажите в основной 300 форме, а в приложении 300.08 реестр только по выписанным счет-фактурам, т.е. цифры по реестру СЧФ и цифры в основной форме не будут совпадать, т.к. у Вас есть реализация и без счет-фактур - за наличку по чекам ККМ.
Такие же правила были ранее по зачетному НДС, в основной форме НДС в зачет состоял из сумм по принятым счет-фактурам и принятым чекам ККМ по которым разрешался НДС в зачет, а 307 реестр был только на принятые счет-фактуры и цифра НДС в зачет по стр.300.00.011 не сходилась с цифрой по 307 реестру из-за чеков ККМ по которым в прошлом году возможно было взять НДС в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Ср Апр 22, 2009 17:02:02
|
|
|
А как быть, если покупатель- частное лицо дает предоплату на поставку товара по индивидуальному заказу 31.03.2009г., мы пробиваем чек, в ПКО указываем в сроке назначение "предоплата за шкаф" , передаем заказ изготовителю. 15.04.2009г. передаем изготовленный товар покупателю по накладной. Так как дата чека и накладной не совпадают, должны ли мы выписывать счет-фактуру? РНН заказчики - частные лица конечно не представляют
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Чт Апр 23, 2009 12:59:27
|
Сообщить модератору
|
|
Эмма[/b
Дата пробитого чека и документа могут не совпадать, а учет ведется по выписанным документам, если вы плательщики НДС- обязательно выпишите фактуру тем же числом что и накладная.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
[b]Эмма
И если заказчик -частное лицо тоесть физическое, ему достаточно только чек...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Елена Т
Спасибо большое за ответ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalinra
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#95 Вт Май 05, 2009 10:40:08
|
Сообщить модератору
|
|
Мы выписываем сч-фактуры частным лицам, не требуя их РНН, при заполнении реестра по счетам-фактурам, выставленным плательщиком НДС в строке РНН покупателя отсутсвует РНН. Что делать в этом случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#96 Вт Май 05, 2009 10:45:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalinra говорит: |
|
Мы выписываем сч-фактуры частным лицам, не требуя их РНН |
Для чего? Острых ощущений не хватает?
| Natalinra говорит: |
|
в строке РНН покупателя отсутсвует РНН. Что делать в этом случае? |
Убирать такие СФ из 300.07.
Модераторы, прилепите тему к существующей, вроде была уже такая.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Саша82
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#97 Вт Май 12, 2009 18:31:56
|
Сообщить модератору
|
|
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста 
У нас ТОО и реализуем товар физ. лицам. естественно, я им не выписываю документов. к концу дня я просто выбиваю фискальный чек на общую сумму. как же мне отобразить это в 300.07- в реестре счетов- фактур по реализованным товарам , и т.д.
сообщение перенесено в соответствующую ветку = Solitary
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Ср Июн 10, 2009 08:10:23
|
Сообщить модератору
|
|
Я так думаю, что закон просит реквизиты продавца в полном объеме указывать в сч.ф., а реквизиты покупателя, как бы, не оговорены. Но мое мнение, сч.ф. и на физ.лицо должна быть у продавца, чтобы не нарушать отчетность. Поэтому рекомендую и на ФЛ для себя выписывать сч.ф., просто их в реестре не указывать, ведь именно поэтому в правилах написано, что в реестр ф.300.08 их можно не вписывать.
Хотя,конечно, в целях экономии бумаги и труда, возможно и не нужно выписывать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
