| с/ф на возврат
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Окт 06, 2008 14:04:01
|
|
|
Так и выглядит. Например Д-(тот номер который был) от такого то числа. Указывается номенклатура, кол-во. Сумма и ндс с минусом. Сумма ндс та по которой отписывался товар. Вообще программа предусматривает возврат на основании реализации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Окт 06, 2008 14:04:56
|
|
|
полагаю, что в шапке формы счета где счета должна стоять буква Д-что означает дополнительная. Наименование товара и количество -так же как при реализации, а сумма НДС, без НДС и общая-со знаком минус. Такую счет-фактуру выписывает та сторона,которая возвращает товар.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Окт 06, 2008 14:11:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Ната (Татьяна) говорит: |
|
полагаю, что в шапке формы счета где счета должна стоять буква Д-что означает дополнительная. Наименование товара и количество -так же как при реализации, а сумма НДС, без НДС и общая-со знаком минус. Такую счет-фактуру выписывает та сторона,которая возвращает товар. |
где то на форуме прочитала что поставщик должен выписывать с/ф с минусом??? Где почитать поподробней
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Окт 06, 2008 14:14:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Где почитать поподробней |
Статья "Проблемы использования возвратных накладных и возвратных счетов-фактур" Курсакова С.А. в журнале "Бухгалтер+Компьютер", в районе мая-августа 2008. Там же дополнительно статья "Некоторые практические случаи возврата (в дополнение к статье «Проблемы использования возвратных накладных и возвратных счетов-фактур»)".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Окт 06, 2008 14:14:31
|
Сообщить модератору
|
|
Правило № 1. ВОЗВРАТНЫЕ (неважно, от покупателя и от поставшика) счета-фактуры ВСЕГДА с минусами (минусовая сумма, стоимость, НДС, количество, можно и цена).
Старикан, я с Вами не согласна. В момент отгрузки тары покупателю (хоть как тары, хлть как товара), у поставщика Хелен возникает облагаемый оборот по НДС. И именно от и должен его корректировать (то есть выписывать счет-фактуру с минусом) При этом корректировка по облагаемому обороту попадет в форму 300.03 - у поставщика , 300.08 - у покупателя.
Каким образом Хелен должна оформлять минусовую счет-фактуру???? ведь оборот по реализации совершала не она :?:
это отсюда- http://balans.kz/topic844.html, ну как же мне поступить
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Окт 06, 2008 14:17:09
|
Сообщить модератору
|
|
| т.Сема говорит: |
|
Статья "Проблемы использования возвратных накладных и возвратных счетов-фактур" Курсакова С.А. в журнале "Бухгалтер+Компьютер", в районе мая-августа 2008. Там же дополнительно статья "Некоторые практические случаи возврата (в дополнение к статье «Проблемы использования возвратных накладных и возвратных счетов-фактур»)". |
этого в наличии сейчас нет, в инете может где- в ОФИЦ.каких нибудь доках
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Окт 06, 2008 14:20:16
|
|
|
Минусовая сф. выписывается поставщиком, а покупателем возвратная накладная на основании которой поставщик выписывает минусовую сф. на тот товар который возвращается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Окт 14, 2008 14:25:05
|
Сообщить модератору
|
|
| azira говорит: |
|
Минусовая сф. выписывается поставщиком, а покупателем возвратная накладная на основании которой поставщик выписывает минусовую сф. на тот товар который возвращается. |
У нас похожая ситуация мы вернули товар поставщику чтобы обменять на другой, поставщик выписывает минусовую с/ф, на кол-во минус не ставится только на суммы, провели через возврат поставщику. Вопрос с/ф без "Д" т.е не дополнительная, как отразить в реестре ФНО 307,00 как есть с минусом??? или через 307,08  ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Окт 14, 2008 15:07:17
|
|
|
| Gnara говорит: |
|
в реестре ФНО 307,00 как есть с минусом |
так
а это что такое?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Хотя наверное через корректировку, (извините давно не сталкивалась - забыла)
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
ст.218 п.2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Окт 15, 2008 09:08:46
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Мара"]
| Gnara говорит: |
в реестре ФНО 307,00 как есть с
ст.218 п.2 |
Так там про облагаемый оборот, это для продавца товара, а для нас покупателя наверное п.3, ст 237, смущает что это не доп-я с/ф и под каким номером в реестре указывать если это корректировка???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Окт 15, 2008 10:58:10
|
|
|
| Gnara говорит: |
|
смущает что это не доп-я с/ф и |
все же не правильно это . В Кодексе написано, что корр-ка при возврате (ну и других случаях) делается на основании дополнительного сч.-фактуры (ст.218 п. 3).
И так вы покупатель, вернувший товар. Вы должны уменьшить зачёт, взятый ранее - значит в 307ю вписываем доп.сч.фактуру а в 300ой тоже должны уменьшить зачёт, щаз гляну в какой строке.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ну да - в 300.08, а потом в 11ю строку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Окт 15, 2008 11:07:41
|
Сообщить модератору
|
|
Мара а вот еще вопрос тут эергоцентр/тепло/ выставили счет фактуру "Д" от 31.08.2008г доначислили за тепло, там у них тарифы поменялись и пока им утвердили время прошло, а счета допл-е к счнтам прошлого года ср ставкой НДС 14% я отчитываюсь как за 3-й квартал этого года, меня смущает период??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Окт 15, 2008 11:48:25
|
|
|
у нас немного другая ситуация: мы довыставляем доп.счет-фактуру, так как в мае неверно была определа цена товара. Теперь в сентябре выставляем доп.счет-фактуру именно по тому товару, по котрому была ошибка. Покупатель не принимает, так как считает, что в счет-фактуре мы должны перечислить все наименование (!? не знаю где увидеть правила составления таких счетов-фактур и прав ли покупатель.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Окт 15, 2008 12:35:48
|
|
|
| Gnara говорит: |
|
а счета допл-е к счнтам прошлого года ср ставкой НДС 14% |
мы где-то уже обсуждали это. Думаю, что они неправильно делают. Они же корректируют свой оборот, выставля дополнит. сч-ф в текущем периоде и соответственно должны текущую ставку НДС ставить. Они же этот оборот показывают же у себя в отчётности в 2008ом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Окт 15, 2008 14:12:25
|
Сообщить модератору
|
|
А у меня такая проблема. Покупали товар, заплатили 300000 безналом, товар поставили на 270000, 30000 вернули безналом. Счет- фактура на 270000. Теперь этот возврат висит на счете 1610 по дебету красным минусом. Подскажите что сделать с этой суммой, на какой счет правильно отнести??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Окт 15, 2008 14:26:43
|
|
|
| Солнцка говорит: |
|
на счете 1610 по дебету красным минусом. Подскажите что сделать с этой суммой, на какой счет правильно отнести |
где-то у вас эта сумма ещё должна проходить, вы, наверное неправильно "закрыли" зачёт аванса?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Ноя 06, 2008 10:54:58
|
|
|
Здравствуйте Уважаемые!
ТОО продало товар и основные в мае сего года ИПшнику.
Теперь они договорились в ноябре месяце сделать возврат всего, что было продано.
1. Можно ли делать возврат товара спустя какое-то время (в моем случае 6 месяцев спустя)?
2.Что может послужить поводом для возврата через 6 месяцев?
3. Мне просто надо в ТООшке выписать доп.счет-фактуру, а у ИПшника будет накладная на возврат?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Ноя 06, 2008 11:05:19
|
|
|
Надо посмотреть условия в договоре - по возврату, а также какой у Вас товар, и исходя из этого подлежит ли он возврату. Обычно дается 14 дней на возврат товара, подлежащий возврату. Посмотрите недавно была тема помоему "Товар подлежащий возврату" где был указан перечень товаров, а также закон о защите прав потребителей.
ИП делает накладную на возврат, а Вы выписываете доп.счет-фактуру на возврат с минусами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Ноя 06, 2008 12:59:49
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
ИП делает накладную на возврат, а Вы выписываете доп.счет-фактуру на возврат с минусами. |
| Одуванчик говорит: |
|
2.Что может послужить поводом для возврата через 6 месяцев? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Ноя 06, 2008 13:21:08
|
|
|
Не юлите :evil: , пишите как есть - что за товар и основные? Хотя-бы в общих чертах.
Иначе отсанетесь без ответа!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Ноя 06, 2008 13:36:34
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Не юлите |
ладно-ладно, я не юлю. Я просто задала конкретный вопрос:
| Одуванчик говорит: |
|
Что может послужить поводом для возврата через 6 месяцев? |
товар - телефоны сотовые, основные - торговое оборудование
| Елена Т говорит: |
|
Надо посмотреть условия в договоре |
договор у нас обычный, возврат не предусмотрен, но если это возможно, то мы изменим его. Лишь бы поздно не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Ноя 06, 2008 13:47:46
|
|
|
Если в договоре нет - вот вам и ответ! Возврат не положен, чем они там все время занимались что всё не продали?
На телефоны есть гарантии, думаю пока эта гарантия есть,и телефонами не пользовались, то можно принять возврат, но на это должна быть бумага от руководства - разрешаю возврат(хотя это опять же вытекает из договора)
А тот кто возвращает пусть пишет Вам письмо - с чего это он возвращает то?
На основании этого письма+договор+разрешение руководства и делаете возвратную счет-фактуру на телефоны.
Вот с оборудованием торговым - это вопрос, ведь они им пользовались, значит первоначальная цена уже не та(минус амортизация) или вообще на это оборудование цены упали!? Вы можете поставить условие - не возврат а уже покупка у этого ИП по рыночной цене.
Может быть будут и другие мнения?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Ноя 06, 2008 14:33:56
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Обычно дается 14 дней на возврат товара, подлежащий возврату. Посмотрите недавно была тема помоему "Товар подлежащий возврату" где был указан перечень товаров, а также закон о защите прав потребителей. |
Елена Т, если мне не изменяет память, 14 дней на возврат распространяется на физ.лица. Если ФЛ приобрело у ЮЛ товар, то у ФЛ есть право в теч.14 дней вернуть. А у Одуванчика взаимоотношения двух юр.лиц.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Одуванчик, а почему решили возврат делать? Причина? Шесть месяцев - немалый срок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Ноя 06, 2008 15:14:49
|
|
|
Даря
Просто так дяденька ИПшник решил дяденьке ТООшке вернуть товар, и в общем договорились. Почти.
Тут просто я обсасываю эту ситуацию. Если это невозможно, то буду против этого всего.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Ноя 06, 2008 15:23:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Одуванчик, по-хорошему было бы ИПшнику сделать реализацию в адрес ТОО. Если исходить из вашей ситуации, то внесите условия возврата в договор, оговорите, что 6 м-цев - это для опробации (или как-то иначе назовите) оборудования ИПшником. Например, приобретается оборудование, но с оговоркой, если в теч. какого-то периода покупателя устраивает функционирование оборудования, то он его себе оставляет, если нет - возвращает. По сути, хозяин - барин, если рук-ль ТОО идет на эти условия, то он знает, на что соглашается. Для вас основанием будет договор.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
