| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | с/ф на возврат |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Пн Окт 06, 2008 13:54:46 |
| Заголовок сообщения: | с/ф на возврат |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=116482#116482 как выглядит с/ф на возврат? товар ,кол-во,ндс с минусом,сумма с минусом? |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #2 Пн Окт 06, 2008 14:04:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Так и выглядит. Например Д-(тот номер который был) от такого то числа. Указывается номенклатура, кол-во. Сумма и ндс с минусом. Сумма ндс та по которой отписывался товар. Вообще программа предусматривает возврат на основании реализации. |
|
| Автор: | Ната (Татьяна) |
| Добавлено: | #3 Пн Окт 06, 2008 14:04:56 |
| Заголовок сообщения: | |
полагаю, что в шапке формы счета где счета должна стоять буква Д-что означает дополнительная. Наименование товара и количество -так же как при реализации, а сумма НДС, без НДС и общая-со знаком минус. Такую счет-фактуру выписывает та сторона,которая возвращает товар. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #4 Пн Окт 06, 2008 14:11:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
где то на форуме прочитала что поставщик должен выписывать с/ф с минусом??? Где почитать поподробней |
|||
| Автор: | т.Сема | ||
| Добавлено: | #5 Пн Окт 06, 2008 14:14:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Статья "Проблемы использования возвратных накладных и возвратных счетов-фактур" Курсакова С.А. в журнале "Бухгалтер+Компьютер", в районе мая-августа 2008. Там же дополнительно статья "Некоторые практические случаи возврата (в дополнение к статье «Проблемы использования возвратных накладных и возвратных счетов-фактур»)". |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Пн Окт 06, 2008 14:14:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Правило № 1. ВОЗВРАТНЫЕ (неважно, от покупателя и от поставшика) счета-фактуры ВСЕГДА с минусами (минусовая сумма, стоимость, НДС, количество, можно и цена). Старикан, я с Вами не согласна. В момент отгрузки тары покупателю (хоть как тары, хлть как товара), у поставщика Хелен возникает облагаемый оборот по НДС. И именно от и должен его корректировать (то есть выписывать счет-фактуру с минусом) При этом корректировка по облагаемому обороту попадет в форму 300.03 - у поставщика , 300.08 - у покупателя. Каким образом Хелен должна оформлять минусовую счет-фактуру???? ведь оборот по реализации совершала не она :?: это отсюда- http://balans.kz/topic844.html, ну как же мне поступить |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #7 Пн Окт 06, 2008 14:17:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
этого в наличии сейчас нет, в инете может где- в ОФИЦ.каких нибудь доках |
|||
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #8 Пн Окт 06, 2008 14:20:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Минусовая сф. выписывается поставщиком, а покупателем возвратная накладная на основании которой поставщик выписывает минусовую сф. на тот товар который возвращается. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #9 Пн Окт 06, 2008 14:23:41 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо за ответы, как бы мне теперь поставщика убедить-на что сослаться.......там тоже сидит молодая как и я(бух) :roll: |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #10 Пн Окт 06, 2008 14:37:24 |
| Заголовок сообщения: | |
ст.243 НК |
|
| Автор: | Gnara | ||
| Добавлено: | #11 Вт Окт 14, 2008 14:25:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У нас похожая ситуация мы вернули товар поставщику чтобы обменять на другой, поставщик выписывает минусовую с/ф, на кол-во минус не ставится только на суммы, провели через возврат поставщику. Вопрос с/ф без "Д" т.е не дополнительная, как отразить в реестре ФНО 307,00 как есть с минусом??? или через 307,08 :( ??? |
|||
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #12 Вт Окт 14, 2008 15:07:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
так
а это что такое? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Хотя наверное через корректировку, (извините давно не сталкивалась - забыла) Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ст.218 п.2 |
|||||
| Автор: | Gnara | ||
| Добавлено: | #13 Ср Окт 15, 2008 09:08:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
[quote="Мара"]
Так там про облагаемый оборот, это для продавца товара, а для нас покупателя наверное п.3, ст 237, смущает что это не доп-я с/ф и под каким номером в реестре указывать если это корректировка??? |
|||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #14 Ср Окт 15, 2008 10:58:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
все же не правильно это . В Кодексе написано, что корр-ка при возврате (ну и других случаях) делается на основании дополнительного сч.-фактуры (ст.218 п. 3). И так вы покупатель, вернувший товар. Вы должны уменьшить зачёт, взятый ранее - значит в 307ю вписываем доп.сч.фактуру а в 300ой тоже должны уменьшить зачёт, щаз гляну в какой строке. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ну да - в 300.08, а потом в 11ю строку. |
|||
| Автор: | Gnara |
| Добавлено: | #15 Ср Окт 15, 2008 11:07:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара а вот еще вопрос тут эергоцентр/тепло/ выставили счет фактуру "Д" от 31.08.2008г доначислили за тепло, там у них тарифы поменялись и пока им утвердили время прошло, а счета допл-е к счнтам прошлого года ср ставкой НДС 14% я отчитываюсь как за 3-й квартал этого года, меня смущает период?? |
|
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #16 Ср Окт 15, 2008 11:48:25 |
| Заголовок сообщения: | |
у нас немного другая ситуация: мы довыставляем доп.счет-фактуру, так как в мае неверно была определа цена товара. Теперь в сентябре выставляем доп.счет-фактуру именно по тому товару, по котрому была ошибка. Покупатель не принимает, так как считает, что в счет-фактуре мы должны перечислить все наименование (!?:) не знаю где увидеть правила составления таких счетов-фактур и прав ли покупатель. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #17 Ср Окт 15, 2008 12:35:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
мы где-то уже обсуждали это. Думаю, что они неправильно делают. Они же корректируют свой оборот, выставля дополнит. сч-ф в текущем периоде и соответственно должны текущую ставку НДС ставить. Они же этот оборот показывают же у себя в отчётности в 2008ом. |
|||
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #18 Ср Окт 15, 2008 14:12:25 |
| Заголовок сообщения: | |
А у меня такая проблема. Покупали товар, заплатили 300000 безналом, товар поставили на 270000, 30000 вернули безналом. Счет- фактура на 270000. Теперь этот возврат висит на счете 1610 по дебету красным минусом. Подскажите что сделать с этой суммой, на какой счет правильно отнести?? |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #19 Ср Окт 15, 2008 14:23:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Солнцка Попробуем вместе: 1.Дт-1610 -Кт-1030-300000 2.Дт-1330,1420-Кт-3310-270000 3.Дт-1010 -Кт 3310 - 30000 4.Дт-3310 -Кт 1610 -300000 С ув. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #20 Ср Окт 15, 2008 14:26:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
где-то у вас эта сумма ещё должна проходить, вы, наверное неправильно "закрыли" зачёт аванса? |
|||
| Автор: | Одуванчик |
| Добавлено: | #21 Чт Ноя 06, 2008 10:54:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте Уважаемые! ТОО продало товар и основные в мае сего года ИПшнику. Теперь они договорились в ноябре месяце сделать возврат всего, что было продано. 1. Можно ли делать возврат товара спустя какое-то время (в моем случае 6 месяцев спустя)? 2.Что может послужить поводом для возврата через 6 месяцев? 3. Мне просто надо в ТООшке выписать доп.счет-фактуру, а у ИПшника будет накладная на возврат? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #22 Чт Ноя 06, 2008 11:05:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Надо посмотреть условия в договоре - по возврату, а также какой у Вас товар, и исходя из этого подлежит ли он возврату. Обычно дается 14 дней на возврат товара, подлежащий возврату. Посмотрите недавно была тема помоему "Товар подлежащий возврату" где был указан перечень товаров, а также закон о защите прав потребителей. ИП делает накладную на возврат, а Вы выписываете доп.счет-фактуру на возврат с минусами. |
|
| Автор: | Одуванчик | ||||
| Добавлено: | #23 Чт Ноя 06, 2008 12:59:49 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #24 Чт Ноя 06, 2008 13:21:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Не юлите :evil: , пишите как есть - что за товар и основные? Хотя-бы в общих чертах. Иначе отсанетесь без ответа!!! |
|
| Автор: | Одуванчик | ||||||
| Добавлено: | #25 Чт Ноя 06, 2008 13:36:34 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
ладно-ладно, я не юлю. Я просто задала конкретный вопрос:
товар - телефоны сотовые, основные - торговое оборудование
договор у нас обычный, возврат не предусмотрен, но если это возможно, то мы изменим его. Лишь бы поздно не было. |
|||||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #26 Чт Ноя 06, 2008 13:47:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Если в договоре нет - вот вам и ответ! Возврат не положен, чем они там все время занимались что всё не продали? На телефоны есть гарантии, думаю пока эта гарантия есть,и телефонами не пользовались, то можно принять возврат, но на это должна быть бумага от руководства - разрешаю возврат(хотя это опять же вытекает из договора) А тот кто возвращает пусть пишет Вам письмо - с чего это он возвращает то? На основании этого письма+договор+разрешение руководства и делаете возвратную счет-фактуру на телефоны. Вот с оборудованием торговым - это вопрос, ведь они им пользовались, значит первоначальная цена уже не та(минус амортизация) или вообще на это оборудование цены упали!? Вы можете поставить условие - не возврат а уже покупка у этого ИП по рыночной цене. Может быть будут и другие мнения? |
|
| Автор: | Даря | ||
| Добавлено: | #27 Чт Ноя 06, 2008 14:33:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Елена Т, если мне не изменяет память, 14 дней на возврат распространяется на физ.лица. Если ФЛ приобрело у ЮЛ товар, то у ФЛ есть право в теч.14 дней вернуть. А у Одуванчика взаимоотношения двух юр.лиц. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Одуванчик, а почему решили возврат делать? Причина? Шесть месяцев - немалый срок. |
|||
| Автор: | Одуванчик |
| Добавлено: | #28 Чт Ноя 06, 2008 15:14:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Даря Просто так дяденька ИПшник решил дяденьке ТООшке вернуть товар, и в общем договорились. Почти. Тут просто я обсасываю эту ситуацию. Если это невозможно, то буду против этого всего. |
|
| Автор: | Даря |
| Добавлено: | #29 Чт Ноя 06, 2008 15:23:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Одуванчик, по-хорошему было бы ИПшнику сделать реализацию в адрес ТОО. Если исходить из вашей ситуации, то внесите условия возврата в договор, оговорите, что 6 м-цев - это для опробации (или как-то иначе назовите) оборудования ИПшником. Например, приобретается оборудование, но с оговоркой, если в теч. какого-то периода покупателя устраивает функционирование оборудования, то он его себе оставляет, если нет - возвращает. По сути, хозяин - барин, если рук-ль ТОО идет на эти условия, то он знает, на что соглашается. Для вас основанием будет договор. |
|