| Счета-фактуры за прошлые месяца
|
Л.Караб
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Янв 12, 2007 00:53:01
|
Сообщить модератору
|
|
Что делать если счета фактуры за июнь обнаружены только сейчас, что делать? Дополнительную за 2 квартал (объяснительная нужна) или включить в 4 кватрал с пояснительной запиской ?
Название темы исправлено = Elis
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Янв 12, 2007 01:02:39
|
Сообщить модератору
|
|
1А. корректировать. 1Б. корректировать
2. сейчас. за 2 кв. пени, налоги (в случае СФ выданных). зачем пояснительные и/или объяснительные, вызов родителей, это гимназия, что ли ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Янв 13, 2007 15:48:41
|
|
|
Если проведете с\ф за 2 кв. в 4 кв. при налог.проверке у вас будет занижение налог.базы за 2 кв. и завышение за 4 кв. и соответственно штрафы.Отправляйте доп. коректир.отчет по 2 кв. объяснительную не надо писать, никаких наказаний за это нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Янв 30, 2007 22:21:15
|
Сообщить модератору
|
|
Какие счета-фактуры?
Если выписанные ,то тогда заранее оплатить пеню и сумму ,а потом корректировать ,иначе не оберетесь проблем
Если счета-фактуры полученные, то лишний зачет кор-ка 307 и 300 ,внимательно посмотрите номер последней строки и давайте при корректировке следующий иначе идет наложение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Апр 25, 2007 14:57:07
|
|
|
Добрый день. У меня есть входящие счета-фактуры, которые не были учтены в 4 квартале 2006г, я думаю, что надо отправить дополнительные формы по НДС, но не знаю, нужно ли отправлять дополнительную 300.00, кроме 307 и как их оформить, как указать, что это дополнительные за 4 квартал 2006, а не 1квартал 2007. Просто еще не приходилось отправлять дополнительные документы.
Если есть еще какие-либо нюансы, не могли бы сразу проконсультировать? Заранее, спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Апр 25, 2007 15:03:17
|
Сообщить модератору
|
|
По СФ, не проведенным в 4 кв. 2006 сдаете доп. 300.00 и 307.00 за 4 кв. 2006 г. Что это доп. СФ указываете только если в СФ в номере есть "Д" и указано к какому СФ выписано. В Вашем случае отмечать доп. СФ не надо.
Не забудьте сдать доп. 100.00, т.к. суммы отражаются в 100.12.003
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Апр 25, 2007 15:35:01
|
|
|
Спасибо. Это счета-фактуры, которые нам поздно отправили или курьер не торопился, это, конечно, не суть важно, просто в результате они к нам пришли уже гораздо позже сданных отчетов. Еще раз спасибо.
А вот выше было написано, что нумерацию надо продолжить, и еще в 300-й форме нужно 300.05 заполнить и раздел "Сумма НДС, относимого в зачет" и все?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Апр 25, 2007 17:24:29
|
Сообщить модератору
|
|
Да, в доп. ф. 307.00 нумерацию продолжаете с номера, следующего после последнего в основном реестре, заполняете 300.05, на второй странице 300.00 не забываем заполнить 300.00.023 и 300.00.026
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
