| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счета-фактуры за прошлые месяца |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Reader |
| Добавлено: | #1 Пт Янв 12, 2007 00:53:01 |
| Заголовок сообщения: | Счета-фактуры за прошлые месяца |
Что делать если счета фактуры за июнь обнаружены только сейчас, что делать? Дополнительную за 2 квартал (объяснительная нужна) или включить в 4 кватрал с пояснительной запиской ? Название темы исправлено = Elis |
|
| Автор: | Guest |
| Добавлено: | #2 Пт Янв 12, 2007 01:02:39 |
| Заголовок сообщения: | |
1А. корректировать. 1Б. корректировать 2. сейчас. за 2 кв. пени, налоги (в случае СФ выданных). зачем пояснительные и/или объяснительные, вызов родителей, это гимназия, что ли ? |
|
| Автор: | Anita |
| Добавлено: | #3 Сб Янв 13, 2007 15:48:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Если проведете с\ф за 2 кв. в 4 кв. при налог.проверке у вас будет занижение налог.базы за 2 кв. и завышение за 4 кв. и соответственно штрафы.Отправляйте доп. коректир.отчет по 2 кв. объяснительную не надо писать, никаких наказаний за это нет. |
|
| Автор: | Guest |
| Добавлено: | #4 Сб Янв 13, 2007 15:55:03 |
| Заголовок сообщения: | |
пеня только, если нету переплаты на тот момент. |
|
| Автор: | Reader |
| Добавлено: | #5 Вт Янв 30, 2007 22:21:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Какие счета-фактуры? Если выписанные ,то тогда заранее оплатить пеню и сумму ,а потом корректировать ,иначе не оберетесь проблем Если счета-фактуры полученные, то лишний зачет кор-ка 307 и 300 ,внимательно посмотрите номер последней строки и давайте при корректировке следующий иначе идет наложение |
|
| Автор: | Guest | ||
| Добавлено: | #6 Ср Янв 31, 2007 09:05:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
недоговорили |
|||
| Автор: | Ludmila |
| Добавлено: | #7 Ср Апр 25, 2007 14:57:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. У меня есть входящие счета-фактуры, которые не были учтены в 4 квартале 2006г, я думаю, что надо отправить дополнительные формы по НДС, но не знаю, нужно ли отправлять дополнительную 300.00, кроме 307 и как их оформить, как указать, что это дополнительные за 4 квартал 2006, а не 1квартал 2007. Просто еще не приходилось отправлять дополнительные документы. Если есть еще какие-либо нюансы, не могли бы сразу проконсультировать? Заранее, спасибо. |
|
| Автор: | Reader |
| Добавлено: | #8 Ср Апр 25, 2007 15:03:17 |
| Заголовок сообщения: | |
По СФ, не проведенным в 4 кв. 2006 сдаете доп. 300.00 и 307.00 за 4 кв. 2006 г. Что это доп. СФ указываете только если в СФ в номере есть "Д" и указано к какому СФ выписано. В Вашем случае отмечать доп. СФ не надо. Не забудьте сдать доп. 100.00, т.к. суммы отражаются в 100.12.003 |
|
| Автор: | Ludmila |
| Добавлено: | #9 Ср Апр 25, 2007 15:35:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Это счета-фактуры, которые нам поздно отправили или курьер не торопился, это, конечно, не суть важно, просто в результате они к нам пришли уже гораздо позже сданных отчетов. Еще раз спасибо. А вот выше было написано, что нумерацию надо продолжить, и еще в 300-й форме нужно 300.05 заполнить и раздел "Сумма НДС, относимого в зачет" и все? |
|
| Автор: | Reader |
| Добавлено: | #10 Ср Апр 25, 2007 17:24:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, в доп. ф. 307.00 нумерацию продолжаете с номера, следующего после последнего в основном реестре, заполняете 300.05, на второй странице 300.00 не забываем заполнить 300.00.023 и 300.00.026 |
|
| Автор: | Ludmila |
| Добавлено: | #11 Ср Апр 25, 2007 18:05:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Очень Вам благодарна, спасибо. |
|
| Автор: | Reader |
| Добавлено: | #12 Чт Апр 26, 2007 10:00:59 |
| Заголовок сообщения: | |
На здоровье! Берегите нервы... :wink: |
|