| Неполная расшифровка сумм НДС, отнесенных в зачет - нарушение
|
|
|
|
#1 Ср Дек 25, 2019 17:09:55
|
|
|
Добрый день!
Не соображу как ответить на уведомление.
Нарушения, выявленные за 1 квартал 2018г
Суть: неполная расшифровка сумм НДС, отнесенных в зачет.
Строка 300.00.013 I 250 000 000
Сумма НДС (графа J реестра 300.08+графа 13 раздела G/H ЭСФ) 240 000 000
Отклонение 10 000 000
Не знаю, как подступиться к исполнению этого Уведомления.
Я так понимаю они взяли сумму из реестра 300.08 за 1 кв 2018года, который я заполнила сама (т.к. это СФ бумажные), ЭСФ в отчет не попали, прибавили к нему суммы НДС по ЭСФ из своей системы. И получилось меньше, чем у меня проведено.
Ок. Но я не согласна. У меня если сложить бумажные с электронными получается ровнехонько 250 000 000.
Как мне понять, каких счетов они в своей системе не досчитываются?
Конечно можно было бы откопировать все счета, да и понести эту кучу в налоговую, но их 200 штук, не думаю, что они удовольствие испытают копаться во всей этой куче.
Причем я формирую журнал в ИС ЭСФ, там итого НДС 200 000 000, плюс 40 000 000 это НДС в бумажных СФ (отражено в реестре 300.08). ИТОГО 240 000 000. Нет ошибок. Но у них откуда-то же взялось. Как выявить, какую именно счет-фактуру я должна предъявить в качестве доказательства?
И еще сразу, а вдруг ответите. Как-то можно из ИС ЭСФ вытаскивать реестры полученных/выставленных счетов в Exsel? А то это же ужас, распечатала список их весь корявый без разделителей групп разрядов и сижу в экселе ручками работаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Дек 25, 2019 17:38:49
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Как выявить, какую именно счет-фактуру я должна предъявить в качестве доказательства? |
а к уведомлению не было приложения? если нет, иногда рядом с уведомлением в КН нет значка сообщения и невозможно получить его на почту, то думаю, что можно им позвонить или съездить и они дадут расшифровку.
| Trish говорит: |
|
Как-то можно из ИС ЭСФ вытаскивать реестры полученных/выставленных счетов в Exsel? |
Конечно, выводите эсф на одном экране за определенный период, выбираете все и в меню есть выгрузить список или в xls.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Дек 25, 2019 17:46:27
|
|
|
| Eira говорит: |
|
а к уведомлению не было приложения? |
Было. Вот я его выше расписала
| Цитата: |
Строка 300.00.013 I 250 000 000
Сумма НДС (графа J реестра 300.08+графа 13 раздела G/H ЭСФ) 240 000 000
Отклонение 10 000 000
|
| Eira говорит: |
|
можно им позвонить или съездить |
 в то время, когда космические корабли бороздят просторы большого театра, так не хочется этого делать...
| Eira говорит: |
|
выбираете все |
О, боже! Спасибо! Я все время нажимала "Распечатать список", а оказывается надо выделить просто ЭСФ и появляется волшебная кнопка "Скачать XLS" Дай Вам бог здоровья!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Дек 25, 2019 17:46:34
|
|
|
обычно в приложении написано каких сч/ф с ндс они не "нашли" от поставщиков в их отчетности. вот по ним и надо дать доки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Дек 25, 2019 17:48:05
|
|
|
А фиг там.
В эксель-то выгружает, а толку? Формат чисел текстовый, чтобы их сложить, еще поковырять надо  
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Дек 26, 2019 09:24:26
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
обычно в приложении написано |
Видимо какое-то необычное приложение, кроме того, что выше написала, в приложении ничего нет.
Как считаете, если выгружу в эксель ЭСФ полученные, итого сумма, сканирую, плюс скан формы 300.08 и отправлю в электронном виде свой ответ, этого достаточно будет? Так не хочется ехать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Дек 26, 2019 09:25:14
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Было. Вот я его выше расписала |
Имеется в виду приложение, которое получаешь на почту, если рядом с ним есть значок сообщения. Нажимаете, вводите адрес и получаете список бинов или счетов, по которым выявлены расхождения.
Хотела выложить скрин, но выдает ошибку при загрузке.[/img]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Дек 26, 2019 10:04:28
|
|
|
| Eira говорит: |
|
Имеется в виду приложение, которое получаешь на почту |
Вы шутите?
Я же вам сказала, что в ПРИЛОЖЕНИИ написано.
В самом уведомлении просто Нарушения, выявленные за период 1 квартал 2018г
Приложение №1 "Неполная расшифровка сумм НДС, отнесенных в зачет" Сумма нарушения: 10 000 000 тенге.
Приложение №2
| Trish говорит: |
Строка 300.00.013 I 250 000 000
Сумма НДС (графа J реестра 300.08+графа 13 раздела G/H ЭСФ) 240 000 000
Отклонение 10 000 000 |
Добавлено спустя 55 секунд:
Сумма примерные написала, округленные, не суть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Дек 27, 2019 10:06:20
|
|
|
anginaa, да я вот выгрузила с ИС ЭСФ в экселе сф полученные, статус "Доставлена", получатель я. Столбик НДС-сумма дает 210 000 000.
В реестре 300.08 отражено 40 000 000.
Итого 250 000 000
| Trish говорит: |
|
Причем я формирую журнал в ИС ЭСФ, там итого НДС 200 000 000, плюс 40 000 000 это НДС в бумажных СФ (отражено в реестре 300.08). ИТОГО 240 000 000. Нет ошибок. |
Выше я ошиблась. Простите. не 200, а 210. Итого 250 млн.
В уведомлении сказано вы берете мол в зачет 250
| Trish говорит: |
|
Строка 300.00.013 I 250 000 000 |
2 дня пытаюсь дозвонится, мертвое дело. 1 раз взяли трубку, сказали программа не работает, перезвоните.
Придется ехать, пусть покажут как они считают.
Но я считаю, это не правильно, в уведе должно быть расписано досконально, отчего отклонение возникло, БИН контрагентов. Не я же придумала, что в реестре 300.08 отражаются только бумажные сф. А остальные на сервере. И вот теперь не понятно чем их ЭСФ отличаются от моей выгрузки ЭСФ. Я трачу свое время, мне необходимо ехать, стоять в очереди к инспектору, откапывать его от кипы бумаг других налогоплательщиков и умолять показать, что у них не идет там...
И все для того, чтобы вовремя ответить на уведомление и не оказаться заблокированной в ИС ЭСФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Дек 27, 2019 11:08:15
|
|
|
Еще вариант, внимательно присмотритесь к бумажным, может они дублируются в ЭСФ, так бывает, что поставщик дает бумажную и ЭСФ высылает вдогонку, тут наверное лучше не на дату, а на поставщика и сумму ориентироваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Дек 27, 2019 11:20:58
|
|
|
anginaa, спасибо Вам за участие!
Нашлась ошибка.
Налоговая формирует реестр полученных ЭСФ за 1 квартал, у них получается одна сумма.
Но у меня по мимо периода с 01.01.2018-31.03.2018 надо же взять еще счета полученные в апреле 2018г, с датой оборота 31.03.2018.
Они утверждают, что зачет берется только по дате выписки СФ, а я теперь должна доказать, что правильно взяла зачет НДС при приобретении электрической энергии и услуг системного оператора КЕГОК, т.к. они выписывали ЭСФ а апреле с датой оборота 31.03.2018.
Налоговая при формировании таких уведомлений апрель не берет в расчет и не формирует реестр с 01.01.2018 по 20.04.2018.
Вот чета бесит...
Налоговый кодекс позволяет, а их программа нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Дек 27, 2019 12:12:38
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
внимательно присмотритесь к бумажным, может они дублируются в ЭСФ, так бывает, что поставщик дает бумажную и ЭСФ высылает вдогонку |
Тогда сумма зачета была бы больше. Я бы отразила бумажные в реестре 300.08, а на сервере вдогонку отразился бы еще электронный счет. И тогда уведомление выглядело бы так:
Вы берете в зачет 250
А по вашим данным бумажные+ЭСФ дают 260.
Чет мало вы взяли в зачет))) Устраните ошибку.
Вряд ли бы они прислали такое уведомление.
А они именно что напирали, корректируйте НДС, доначисляйте! НДС берется в зачет по дате выписки!
И вот опять надо доказывать, что ты не верблюд, честно сказать достала меня эта э/энергия, теплоэнергия и КЕГОК.
Я и так каждый квартал, как поставщик э/э доказываю свое право выписки ЭСФ до 20 числа, а не до 15го как большинство. Теперь зачет докажи их программе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Дек 27, 2019 13:51:59
|
|
|
Здравствуйте! А к нам на фирму пришло Извещение за 1-ый квартал 2019года: "Сумма НДС, согласно ЭСФ, выписанных в Ваш адрес,не подлежащая зачету-806.720 тенге." При этом сумма по строке выписанных ЭСФ совпадают с данными Извещения.
Посещение Налоговых служб не помогло в получении ответа на вопрос:Какова причина отнятия из зачета НДС? Куда обращаться и что нам делать? Помогите, пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Дек 27, 2019 14:02:08
|
|
|
| korgan говорит: |
|
При этом сумма по строке выписанных ЭСФ совпадают с данными Извещения. |
| korgan говорит: |
|
Куда обращаться и что нам делать? |
Напишите ответ в УГД на извещение №.... от ..... о том,что при проверке данных ,указанных в извещении № .... от .... з, выявлено,что сумма 830 720 тенге за 1 кв.2019 г.подлежит зачету по НДС , приложите копию ЭСФ и все будет нормально.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Дек 27, 2019 14:17:19
|
|
|
Спасибо Esphi! Но-приложить копию ЭСФ невозможно, т.к. сумма 806.720,написанная в Извещении, указана без указания количества ЭСФ, номеров и вообще стоит просто в отдельном столбце-"в т.ч.,не подлежащая зачету "!
Инспекторы ДГД тоже удивлены,по каким параметрам вычислено программой (?)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Дек 27, 2019 14:35:48
|
|
|
Спасибо за совет, Anginaa, но по каким признакам НДС в ЭСФ не может быть взята в зачет, не понимаю!
У нас более 300 ЭСФ, полученных в квартале, все не содержат ошибки!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
