|  Командировочные расходы на проезд (Жд билеты). Как сделать так что бы они попали в форму 300.00?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вт Май 27, 2014 11:34:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день, Поскажите пож-та командировочные расходы на проезд (Жд билеты) Ставлю в прочее Вид задолженности-Оплата поставщикам, Поставщик завела АО ПП,  Какая должна быть статья затрат. У меня есть "Расходы на проезд" но там во вкладке "Отражение в Декларации по Налогу" прописана только 100 форма, Как сделать так что бы они попали и в 300 НД?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Вт Май 27, 2014 12:51:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день, Искакова А.М., советую в авансовом отчете провести оплату, а поступление сделать, как обычно. Или нужна доработка 1С  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Май 27, 2014 15:36:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Жакашева Анара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Добрый день, Искакова А.М., советую в авансовом отчете провести оплату, а поступление сделать, как обычно. Или нужна доработка 1С | 
	 
 
 
 
А на основании какого док-та сделать поступление, можно сделать это на основании ж/д билета? Счет фактуры нет, как это поступление попадет в ф 300 если нет с-ф?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Май 27, 2014 16:07:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Жакашева Анара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Или нужна доработка 1С | 
	 
 
 Не нужна.
 
Искакова А.М., Как документ по которым не предусмотрена СФ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Вт Май 27, 2014 16:09:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				У меня нет никаких док-тов только сам ж/д билет.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
 
 
А это поступление попадет без с-ф в 300 форму?, сейчас попробую.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Вт Май 27, 2014 16:13:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				подпункту 8) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
 
 
 
	  | Искакова А.М. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сам ж/д билет | 
	 
 
 
еще нужен "посадочный талон".  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вт Май 27, 2014 16:16:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Искакова А.М., Заполняете закладку "Прочее" ж/д билет № , дата, вид задолженности, поставщик, выделяете НДС 12%, счет НДС 1420,вид оборота, вид поступления. Сумма попадает в стр 300.00.013 и приложении 300.08 её естественно не будет, а когда составите налоговый регистр к стр 300.00.013 там она отразится.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Май 27, 2014 16:40:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ландыш говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Искакова А.М., Заполняете закладку "Прочее" ж/д билет № , дата, вид задолженности, поставщик, выделяете НДС 12%, счет НДС 1420,вид оборота, вид поступления. Сумма попадает в стр 300.00.013 и приложении 300.08 её естественно не будет, а когда составите налоговый регистр к стр 300.00.013 там она отразится. | 
	 
 
 
 
Это скрин моего авансового отчета, посмотрите пож-та все ли правильно? Делаю расшифровку строки 300.00.013 нет там, этих сумм.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Вт Май 27, 2014 17:44:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				VFrol,  ок, спс, выбрала все получилось. Жму спасибку.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
 
 
ландыш, Вам тоже спс, жму спасибку.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |