Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| За получателя,кому выстален счет оплачивает другая фирма,но с/ф просят на фирму кому выставлен счет?
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Май 30, 2013 11:20:10
|
Сообщить модератору
|
|
Если за полу-ля кому выстален счет оплач-ет другая фирма но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? Как выписке разнести поступления на р/с та фирма которая забирает ТМЦ и к ней приложить письмо, или разнести ту фирму которая оплатила, а забирает та другая по докам, и дебиторка полезет? как правильно сделать...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Май 30, 2013 11:48:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Предлагаю:
1) Фирма производит оплату за (Б)
1.Дт 3310( А)-Кт 1030.
2.Дт 3310 (Б)-Кт 3310( А).
2)Фирма получающая ТМЦ:
1.Дт 1330-Кт 3310( А).
2.Дт 1420-Кт 3310 (А).
3.Дт 3310 (А)-Кт 3310 (Б).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Май 30, 2013 12:06:03
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1) Фирма производит оплату за (Б)
1.Дт 3310( А)-Кт 1030.
2.Дт 3310 (Б)-Кт 3310( А).
2)Фирма получающая ТМЦ:
1.Дт 1330-Кт 3310( А).
2.Дт 1420-Кт 3310 (А).
3.Дт 3310 (А)-Кт 3310 (Б).
С ув. |
Большое спасибо ну я тут не поняла, с Ваших слов, фирма А проплачивает за Б но доки на А, зачем же тогда взаимозочет? если же фирма А проплачивает за Б, и доки на Б? тогда выписку вносим А, и на основании письма делаем взаимозачет так да?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
| Марта говорит: |
|
Сделайте взаимозачет. Но только должно быть письмо, или в платежке должно быть указано - это будет основанием взаиморасчета. |
Спасибо, в выписку вносим, фирму та которая проплатила и на основании письма делаем взаимозачет правильно? Достаточно что указано в платеже или же еще оригинал письма тоже нужен? и куда это письмо прикрепить к с/ф?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Malika S.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Май 30, 2013 15:27:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Снежик говорит: |
|
Если за полу-ля кому выстален счет оплач-ет другая фирма но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? Как выписке разнести поступления на р/с та фирма которая забирает ТМЦ и к ней приложить письмо, или разнести ту фирму которая оплатила, а забирает та другая по докам, и дебиторка полезет? как правильно сделать... |
Насколько я поняла, вы-поставщик. В этом случае, при оплате за товар фирмой А делаете Дт1030 Кт3510 Фирма А. При отгрузке товара фирме Б : Дт 1210 Фирма Б - Кт6010 . Затем, на основании письма делаете зачет Дт3510 фирма А - Кт 1210 Фирма Б.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
спсибо но я Вас не поняла