| Как правильно отразить в программе 1с 7.7 возврат товара от покупателя поставщику
|
|
|
|
#1 Ср Дек 07, 2011 15:09:00
|
|
|
Суть проблемы: компания А по ошибке заказала товара 2шт, вместо 1шт. Соответственно накладную и счет - фактуру получили на 2шт, затем получаем документы за минусом 1 шт. товара.
Правильно ли будет просто провести в програмном обеспесении сначала первые документы а затем вторые за минусом возвращаемого товара.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Дек 07, 2011 15:25:09
|
|
|
| olya88 говорит: |
|
Правильно ли будет просто провести в програмном обеспесении сначала первые документы а затем вторые за минусом возвращаемого товара. |
совершенно верно. Ведь вы же получили товар согласно заказа, а потом вернули 1 шт за не надобностью.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Дек 07, 2011 15:29:24
|
|
|
olya88, предлагаю возврат товара сделать через документ возврата и обязательно на нем должен стоять штамп поставщика либо доверенность
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Дек 07, 2011 15:32:57
|
|
|
В 1с 8 есть документ возврат товара, а у меня 7, и такого документа не формерует. Поэтому мне только праводить по очереди приход товара 2шт. а затем приход товара за минусом 1шт. Но большое спасибо за отклик на мой вопрс.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Дек 07, 2011 15:37:58
|
|
|
В 1С есть документ Возврат товара поставщику. Закладка Документы - Общего значения
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
В 1С есть документ Возврат товара поставщику. Закладка Документы - Общего значения
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Дек 07, 2011 16:06:57
|
|
|
| ландыш говорит: |
|
озврат материалов поставщику как проводят в 1с? |
Журналы-общего назначения- возврат ТМЗ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Янв 22, 2015 12:26:47
|
|
|
У нас первый раз нашей фирме покупатель оформил возврат, провели через журналы - общего значения-возврат ТМЗ от покупателя, на основании его провели минусовую счет фактуру. Вопрос: товар возвращенный от покупателя каким образом ставится на приход для дальнейшей его продажи?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Янв 22, 2015 12:29:13
|
|
|
| Sabir говорит: |
|
товар возвращенный от покупателя каким образом ставится на приход для дальнейшей его продажи? |
На основании все той же накладной на возврат. Там есть графа счета учета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Янв 22, 2015 12:36:21
|
|
|
Вроде все сделали, оформляем ТТН с этим товаром другому покупателю, выходит ошибка что товара недостаточно на складе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Янв 22, 2015 12:49:45
|
|
|
"На основании все той же накладной на возврат. Там есть графа счета учета." А можно чуть поподробнее, извиняюсь, но только учусь, а практики нет, особенно по возвратам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Янв 22, 2015 12:52:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Sabir говорит: |
|
можно чуть поподробнее |
В накладной на возврат выбираете наименование товара, который возвращается, в графе
| Трудоголик2 говорит: |
|
счета учета. |
должно автоматом проставиться 1330, если товар, или 1310, если материалы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Янв 22, 2015 13:04:19
|
|
|
По счету поступления прихода товара стоит 3310, а в Накладной на возврат 1210, я так понимаю в этом проблема. Не получается привести их к одному счету
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
счет учета стоит 1330, извините, не там посмотрел.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Янв 22, 2015 14:15:41
|
|
|
| Sabir говорит: |
|
По счету поступления прихода товара стоит 3310, |
Исходя из этого это вы возвращаете поставщику. Надо выбирать возврат поставщику. Тогда не понятно почему вы пишите
| Sabir говорит: |
|
нашей фирме покупатель оформил возврат |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Янв 28, 2015 15:26:57
|
|
|
Доброго дня! Наш покупатель оформил возврат. Объясните, как по шагово провести возврат от покупателя, поставить его на приход с целью дальнейшей продажи, выписать минусовую счет фактуру, в 1С7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Июл 03, 2018 15:46:49
|
|
|
Первый раз столкнулась с возвратом от покупателя 1С 7.7.(релиз староват 273) (частное лицо)Стою на учете по НДС
25.06 реализация, делаю накладную и прих.кассовый ордер проводки
Дт 7010 Кр 1330 себест 37321,42
Дт 1210 Кр 6010 доход от реализ 96428,57
Дт 1210 кр 3130 ндс 11571,43
Дт 1010 Кр 1210 приход 108000
Делаю 30.06 возврат от покупателя(заполняю на основании накладной), расх. кассовый ордер, должна еще выписать с/ф с минусом(с/ф не выписывала при реализации)? Мозг дымится, не нравится 1210, такое ощущение Дт еще увеличивается на сумму 108 000, а кредит на 216 000
Толи надо счет закрыть, или ставлю счет неправильно. Товар вроде нормально приходуется.... Помогите, 
Проводки
Дт 1210 1010 расход 108000 (расх.касс.ордер)
возвратная накладная
Дт 1330 Кр 7010 возврат себест 37321,42
Дт 6020 Кр 1210 96428,57
Дт 3130 Кр 1210 11571,43
Вот думаю а какую сумму в 300.00 буду ставить, корректировку дохода вроде не нужно делать, возврат произошел в этом же квартале. Или не смотреть и не путаться по сч 1210, а доход просто смотреть (6010 минус 6020)
Но тогда по 220 заморочка будет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
