| Если за счет округления в реестрах счетов-фактур ф.300.07,300.08 не идут суммы с декларацией?
|
|
|
|
#1 Чт Май 06, 2010 14:28:45
|
|
|
Кто как решает вопрос, если за счет округления в реестрах счетов-фактур ф.300.07,300.08 не идут суммы НДС с декларацией от 3 да 10 тенге. Раньше я кое в каких счетах корректировала суммы НДС в большую или в меньшую сторону. Сейчас , когда подаются данные и о выданных и полученных счетах-фактурах, при комеральном контроле могут быть расхождения у налогоплательщиков.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Май 06, 2010 16:14:00
|
|
|
Стараюсь округлять по правилам, а вообще мы по правилам должны учитывать сумму указанную в счет-фактуре - т.е. с копейками и значит общая сумма в основной форме должна быть на основании данных бух.учета (там ведь считается как положено с копейками).
Думаю что разница в 3-10 тенге не существенна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Май 07, 2010 16:37:15
|
|
|
В декларацию какую сумму указывать, которая в приложении или на основании данных бух.учета. У меня разница в декларации по начислению НДС и приложение 300.07 на 9 тг. из-за округления?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Май 07, 2010 16:44:47
|
Сообщить модератору
|
|
я учитываю на основании данных бухучета и в реестрах и в декларации. Правда реестры ругаются, пишут что неправильно посчитана сумма. Но по-моему лучше так, чем пойдет разница между б/у и отчетами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Май 07, 2010 16:48:57
|
|
|
У меня тоже реестры ругаются, они потом отправляются? Если, да дальше с НК не придут уведомление, что общая сумма реестра не соответствуют суммам строк
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Май 07, 2010 19:52:36
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Думаю что разница в 3-10 тенге не существенна. |
А как можно эту разницу закрыть у меня по БУ и отчетами 17 тг. разница 9 тг. по выданным с-ф, 8 тг по полученным с-ф?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Май 07, 2010 20:03:53
|
|
|
у меня из-за нескольких тысяч с/ф округление доходит до 200,0 и более тенге, думаю это объяснимо (округление как-никак арифметическое... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Май 07, 2010 20:08:54
|
|
|
Бух. справкой можно откорректировать, что бы обортка с отчетами сходилась. Какие проводки можно дать, что бы было все красиво.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Май 07, 2010 21:48:57
|
|
|
Считаю, что суммы по реестру и сумму отраженные в декларации должны сходится.
правлю сумму забитые в реестре, и "подвожу" их к значению указанному в декларации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Май 07, 2010 22:36:18
|
Сообщить модератору
|
|
А мне кажется, что подправлять суммы в реестре не следует.
Это же суммы по конкретным РНН. Они потом в камералке вылезут.
А камералка автоматом выставляется, что сто тысяч, что одна тенге - ей ровно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Сб Май 08, 2010 12:59:42
|
|
|
| Elis говорит: |
Они потом в камералке вылезут.
А камералка автоматом выставляется, что сто тысяч, что одна тенге - ей ровно. |
Вот я этого тоже опасаюсь, поэтому и не правлю реестр. Но при этом может выплыть камералка по расхождению реестра с основной декларацией, закалодовнный круг получается. Поко у меня не идет сумма по реестрам и декларации, придется навероне ждать какое придет уведомление по камеральному контролю, а там действовать по обстоятельствам.
| Салтанат говорит: |
|
Бух. справкой можно откорректировать, что бы обортка с отчетами сходилась. |
Я не думаю, что это хорошее решение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Май 08, 2010 13:05:58
|
Сообщить модератору
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Но при этом может выплыть камералка по расхождению реестра с основной декларацией |
А тут никакие поля с реестрами не должны сходиться.
Всегда есть другие причины для расхождения, кроме проблемы округления.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Май 08, 2010 13:13:01
|
|
|
| Elis говорит: |
|
Всегда есть другие причины для расхождения, кроме проблемы округления. |
Согласна, но кто знает какой камеральный контроль придумают, на моей памяти такие нелепые были.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Май 22, 2010 19:04:12
|
|
|
Строка 300.00.014 I не сходится с приложением 8 на сумму округления.
Учет ведется в тенге и тиын, при формировании в регламентированной отчетности формы 300.00 в строку 300.00.014 I попадают все значения из оборотки. А в приложении 8 значения округляются. Отсюда получается разница от 5 до 35 тенге. Как быть, в отчете "подогнать" сумму строки 300.00.014 I под общую сумму НДС в приложении 8?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Сб Май 22, 2010 19:30:44
|
|
|
Я наверно неправильно выразилась. Как я понимаю, строка 300.00.014 I должна быть равна итоговым значениям приложения 8. Я беспокоюсь про камералку, которая выявит несоответствие этих строк...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Июл 16, 2010 16:54:38
|
|
|
Делаю декларацию 300 и опять сомнение с округлением, приложение 7 не идет с основной декларацией, если так оставить, то программа ругается о не соответстии строк, обводит красным, боюсь, что потом придет камеральное уведомление о несоответствии. Ранее когда работали в СГДС, такое уже было , пришлось подгонять тенге и сдавать доп отчет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Окт 26, 2010 08:57:03
|
|
|
Прочитала все сообщения по данной теме, так и не поняла как быть:
подогнать суммы декларации 300 по НДС к суммам указанным в приложениях 300.07 и 300.08;
или смириться с расхождением в несколько тенге?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Дек 14, 2010 10:34:17
|
|
|
У меня из-за округления расхождения по реестрам в обороте на -134 в сумме НДС +133
Я уже за 1,2, кв 2010г выравниваю эти расхождения подгоняю под оборотку форму 300 выравниваю в строке 300.00.001 (6) обороты по реализации населению за наличный расчет. Я думаю 3 кв отправить с округлением как есть только в Бухгалтерии сделать проводки
Д-т К-т
00 3310 +133
1251 6010 - 134
Будет ли верно?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Или подбивать как раньше делала выравнивать за счет часных лиц
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
пожалуста посоведуйте как быть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Дек 14, 2010 11:29:33
|
|
|
Елена Т Здравствуйте!!! Я читала но у меня сомнения из-за этих расхождений.
Отправлять как сформировало или подбивать по оборотки выравнивая за счет Чл
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
| Елена Т говорит: |
Стараюсь округлять по правилам, а вообще мы по правилам должны учитывать сумму указанную в счет-фактуре - т.е. с копейками и значит общая сумма в основной форме должна быть на основании данных бух.учета (там ведь считается как положено с копейками).
Думаю что разница в 3-10 тенге не существенна. |
Вы так и делаете допустим в 1С оборот 200000 а НДС 24000, а округляя по реестрам 7,8 в 300ф оборот 199866 НДС 24133 как тут быть три года пройдет разница 1С с лицевыми счетами вырастет + - 1596 т.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Дек 14, 2010 11:47:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| angelrooz говорит: |
|
в строке 300.00.001.....обороты по реализации |
Цифры согласно данным с 1с, т.е. суммы с учетом двух цифр после запятой (тиын), можно сделать реестр по счет-фактурам в 1с (не реестры к 300ф) где будут видны суммы с тиынами и общие цифры по реестру сверить с данными по счетам учета.
В реестре 300ф цифры округлите по арифм.правилам.
Да, будет разница, но согласно правил заполнения реестр не является расшифровкой к строке 300.00.001.
Главное чтобы клиенты точно также округлили в своих реестрах данные копейки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Дек 14, 2010 12:04:27
|
|
|
| Елена Т говорит: |
| angelrooz говорит: |
|
в строке 300.00.001.....обороты по реализации |
Цифры согласно данным с 1с, т.е. суммы с учетом двух цифр после запятой (тиын), можно сделать реестр по счет-фактурам в 1с (не реестры к 300ф) где будут видны суммы с тиынами и общие цифры по реестру сверить с данными по счетам учета.
В реестре 300ф цифры округлите по арифм.правилам.
Да, будет разница, но согласно правил заполнения реестр не является расшифровкой к строке 300.00.001.
Главное чтобы клиенты точно также округлили в своих реестрах данные копейки. |
Получается реестры 300ф 7,8 буду округлять, но в самой форме Буду ставить по данным бухгалтерского учета строки 300.00.001(6)(10) по бух учету
300.00.014 по бух учету
Елена я вас верно понела.
Спасибо большое.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Дек 14, 2010 14:33:31
|
|
|
Вы знаете из моей практики расхождения на такую сумму ,как правило , происходит из-за какой-нибудь ошибки. Совет поищите ошибку или перепроверте.
| Елена Т говорит: |
|
Цифры согласно данным с 1с, т.е. суммы с учетом двух цифр после запятой (тиын), можно сделать реестр по счет-фактурам в 1с (не реестры к 300ф) где будут видны суммы с тиынами и общие цифры по реестру сверить с данными по счетам учета. |
Расхождения за счет округления от 2 до 30 тенге бывают, больше чаще уже за счет ошибки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Дек 14, 2010 15:32:32
|
|
|
| YelenaS говорит: |
Вы знаете из моей практики расхождения на такую сумму ,как правило , происходит из-за какой-нибудь ошибки. Совет поищите ошибку или перепроверте.
| Елена Т говорит: |
|
Цифры согласно данным с 1с, т.е. суммы с учетом двух цифр после запятой (тиын), можно сделать реестр по счет-фактурам в 1с (не реестры к 300ф) где будут видны суммы с тиынами и общие цифры по реестру сверить с данными по счетам учета. |
Расхождения за счет округления от 2 до 30 тенге бывают, больше чаще уже за счет ошибки. |
У меня в месяц около 2000 тыс СФ В квартал достигает 7,6 тыс СФ если это ошибка то у меня не идет допустим Общий оборот 2000 и НДС 240 это ошибка, Если общий оборот меньше на 134, а НДС больше на 134 или 133, то это за счет округления
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Я допускаю что округления 2,3 тг. может быть при малом документобороте, но когда свыше 1000 СФ разница чувствуется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Дек 14, 2010 15:39:50
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Вам виднее. Я вообще 8-е приложение имела ввиду. |
У меня в 7 приложении такая разница, а в 8
4,5 тенге 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Июл 31, 2013 11:34:44
|
|
|
Добрый день! Опять время отчетов и тот же вопрос...
Идет расхождение между строками:
300.00.013 - осн. формы и суммой НДС , одлежащего отнесения в зачет приложения - 300.08 на несколько тенге за счет округления по каждой счет фактуре в приложении.
Что в данной ситуации предпринять, чтобы в последствии не было камерального контроля? Тема 2010 года, что так сказать, нового в 2013 году.
1. Игнорировать эту разницу.
2. Корректировать строку 300.00.013 - осн. формы под приложение.(будет расхождение с обороткой)
3. Корректировать строки приложения под строку 300.00.013 .(не факт, что клиенты округлят так же).
Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Июл 31, 2013 12:17:15
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
| Виктория66 говорит: |
|
1. Игнорировать эту разницу. |
Я делаю так |
я тоже так делаю пока ув не приходили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Июл 31, 2013 12:20:44
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
согласно правил заполнения реестр не является расшифровкой к строке 300.00.001 |
Возможно расхождения по суммам НДС относимого в зачет не по счет фактуре,проездные документы.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Думаю не надо ничего подгонять
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пн Ноя 04, 2013 10:45:02
|
|
|
Добрый день! Теперь возник вопрос по строке 300.00.001. и суммой оборота без НДС и суммой НДС по Приложению № 7 к декларации. Идет расхождение между строками за счет опять же округления по каждой с/ф в Приложении. По 300.08 понятно, что расхождение будет не только из-за округления, но из-за отсутствия в Приложении, например, жд документов.
По 300.00.001 и Прилож. № 7:
Сумма по декларации идет с реестром и бух. учетом.
Что посоветуете сделать для избежания камерального контроля:
1. Игнорировать эту разницу.
2. Корректировать строку 300.00.001 - осн. формы под приложение.(будет расхождение с обороткой)
3. Корректировать строки приложения под строку 300.00.001 .(не факт, что клиенты округлят так же).
Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Ноя 04, 2013 11:02:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
А строка 300.00.001 тоже не обязана совпадать с итоговой суммой приложения 300.07, т.к. мы не обязаны выписывать счета-фактуры физическим лицам.
Даже если вы их выписываете, то согласно правилам заполнения ф.300 счета-фактуры, выписанные физлицам и нерезидентам, не включаются в реестр 300.07.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пн Ноя 04, 2013 14:02:22
|
|
|
Рита говорит:
Даже если вы их выписываете, то согласно правилам заполнения ф.300 счета-фактуры, выписанные физлицам и нерезидентам, не включаются в реестр 300.07.
Здравствуйте коллеги! Вопрос может быть не совсем по теме. Прошу прощения .Подскажите пожалуйста.Включила счет фактуру, выписанную нерезитенту(филиал),осуществляющему деятельность в РК, в приложение 300.07.Это ошибка? С ув.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
нерезиденту
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пн Ноя 04, 2013 14:05:32
|
|
|
Да. Согласно правилам
| Цитата: |
|
39. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пн Ноя 04, 2013 14:05:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В принципе, ошибка. Но, думаю, не существенная. Я бы оставила, как есть, ведь на сумму НДС это никак не влияет.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
DEA, непраильно мы вам сказали.
Если ваш нерезидент осуществляет деятельность в РК через филиал и представительство (т.е. имеет постоянное учреждение), то тогда этот счет-фактуру надо включать в реестр, согласно тем же правилам, которые Трудоголик2 процитировала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
