| Проводки по НДС, начисленному и уплаченному на таможне
|
Светлана111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Светлана111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Фев 10, 2009 18:42:45
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое, Елена Т, за оперативный ответ.
Читала темы и все же остался вопрос открытым 
Дело в том, что у меня вот такая ситуация:
Сумма, которую мы заплатили наличными на таможне за НДС не отображается у меня на счете 3130, когда я закрываю год, перекрывая суммой со счета 1420. В дебете нет суммы именно таможенного НДС. ведь он тоже идет в зачет.
Делала так как описано в первом посте, получается кредитовое сальдо, но ведь понимаю, что не все вошло в дебет и платить фактически ндс не надо. А с проводкой завал...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Светлана111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Фев 10, 2009 19:04:47
|
|
|
Счет 3130 у Вас по НДС который отражен на Вашем лицевос счете в НК, он туда попадает согласно данным ГТД начисленного в зачет НДС.
| Елена Т говорит: |
Для расчетов по там.платежам советую использовать счет 3397 с указанием контрагента (Обл.НК, Город.НК)
Дт 3397 Кт 1010,1030,1251
Оплата там.платежей согласно квитанциям/платежкам в отдельности по каждому коду( контрагент один, а договора к нему на каждый код КБК)
При получении товара с СВХ и получением ГТД на руки:
согласно документу "ГТД по импорту" делается след.проводки.
Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам) |
Поэтому Вы должны все расчеты с таможней вести как с поставщиком только счет применить 3397.
Остатки переплаты по там.платежам зависнут на этом счете и тогда в конце года сделаете акт сверки с таможней и уже при подписанном акте сверки узнаете смогут ли они данные сумму перенести в счет оплаты по налогам.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
На основании проводки НДС по ГТД со счета 3397 (с кредита) попадает на сч.1420 (в дебет), а со счета 1420 при закрытии периода переходит на счет 3130 тем самым уменьшая НДС к оплате.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Светлана111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Ноя 06, 2009 19:09:53
|
|
|
Елена Т
т.е. Я в 1С 8.1. Пр оплате указываю счет 3397, сумма ндс зависнит на этом счете. Если у нас не было переплаты а сошлось в точку. То как я могу перекрыть этот счет 3397?
Благодарю 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Ноя 06, 2009 19:12:33
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
На основании проводки НДС по ГТД со счета 3397 (с кредита) попадает на сч.1420 (в дебет), а со счета 1420 при закрытии периода переходит на счет 3130 тем самым уменьшая НДС к оплате. |
| Елена Т говорит: |
согласно документу "ГТД по импорту" делается след.проводки.
Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам)
|
Сделали в 1с документ "ГТД по импорту"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Ноя 06, 2009 19:25:52
|
|
|
Елена Т
В общем так когда я делаю гтд по импроту получается автоматически проводки: Во вкладке счет учета расчетов с таможней в тенге "3310". во вкладке разделы ГТД счет НДС "1420".
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Елена Т
Помогите, я совсем уже запуталась
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Сб Ноя 07, 2009 11:55:50
|
|
|
| Жанна говорит: |
|
Во вкладке счет учета расчетов с таможней в тенге "3310" |
Ставьте 3397, контрагент- налог.управление куда были оплачены там.платежи.
Оплата также на сч.3397, контрагент также налог.управление.
| Жанна говорит: |
|
во вкладке разделы ГТД счет НДС "1420". |
Правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Ноя 09, 2009 11:27:22
|
|
|
Елена Т
Еленеа. А во вкладке "Уплата НДС методом зачета" . Счет учета начисленного НДС Нужно указывать счет?
Боагодарю!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Ноя 09, 2009 11:35:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Жанна говорит: |
|
А во вкладке "Уплата НДС методом зачета" . Счет учета начисленного НДС Нужно указывать счет? |
Ну у Вас такого НДС же нет, Вы весь НДС оплачивали, значит не надо? А при методе зачета не платится НДС, в ГТД такой НДС идет по коду 41.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Ноя 09, 2009 11:44:30
|
|
|
Елена Т
Елена. ну вот я так сделала указала договора на налоги при занесение "ГТД по импорту".Сделала закрытие. Но в оборотке на счете 3397 сальдо.Т.е. по дебету моя проплата 10 000, а по кредиту 15 000, т.е. сидят не только НДС, но и там.пошлина,там.сбор, Аможет что то опять не правельно???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Ноя 09, 2009 11:48:20
|
|
|
| Жанна говорит: |
|
а по кредиту 15 000 |
Это на основании Имопорт по ГТД наверно, щелкните по цифре и посмотрите карточку счета какой документ там указан. Не может быть начислено платежей по импорту больше чем Вы оплатили, если конечно есть НДС в ГТД по коду 41- методом зачета.
Напишите по каждому коду НДС и там.сборов что оплачивали, и отдельно что начислили по ГТД по каждому коду.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Ноя 09, 2009 11:48:36
|
|
|
Елена Т
все увидала свою ошибку. я при перечесление там.сборов и пошлины посодила на счет 7210. т.е. мне нужно посадить на счет тоже 3397 ?????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Ноя 09, 2009 11:57:18
|
|
|
Елена Т
Ну все сделала? Огромное вам спасибо. Значит все так и оставляю.А эти налоги интерссно идут на вычет?
Все это мой последний вопросик. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Ноя 09, 2009 12:03:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Жанна говорит: |
|
А эти налоги интерссно идут на вычет? |
| Елена Т говорит: |
Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам) |
Вы видите в проводке статью затрат? Ее нет, есть сч.1300 - себестоимость ТМЗ, т.е. таможен.пошлины войдут в себестоимость товара и если он будет реализовываться то его себестоимость будет идти на вычеты, а в себестоимости каждого импортного товара сидят тамож.платежи. Таким образом.
НДС идет в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
