| Расхождения по налогам в лицевом счете НК с данными бухгалтерского учета, как отрегулировать?
|
|
|
|
#1 Ср Янв 05, 2011 15:27:27
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394465#394465
Здравствуйте! Всех с Наступившим новым годом! у меня такая ситуация- в начале 2010г. нам было выставлено уведомление с НК о наличии пени в связи с тем, что компания у котрой взяли в зачет по НДС была признана лжепредприятием. мы оплатили НДС ранее взятый в зачет и начисленную пеню и по лицевому все было чисто. А последний раз открываю я лицевой и что вижу, что та сумма пени теперь стоит как переплата, все бы ничего да сумма не маленькая. как правильно поступить ? как отразить в бух. учете, ведь расходы по пени были в том году, а как мне теперь их красным отразить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Янв 05, 2011 15:49:42
|
|
|
| larka говорит: |
|
мы оплатили НДС ранее взятый в зачет и начисленную пеню и по лицевому все было чисто. А последний раз открываю я лицевой и что вижу, что та сумма пени теперь стоит как переплата |
Надо сравнить начисления и оплаты лицевого, когда всё было ровно и когда появилась переплата.
Скорей всего налоговая не провела начисление пени, в любом случае надо идти в налоговую.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Янв 05, 2011 20:53:12
|
|
|
Добрый вечер. Ситуация: отчеты сдавались три года подряд(2006, 2007,2008) по выплаченным доходам ф.200 и 600. В 2009 году стали сдавать по начисленным, рвет лицевой счет и бухучет соответственно.Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы не было расхождений. В голову ничего не приходит уже. :evil:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Янв 05, 2011 21:53:02
|
Сообщить модератору
|
|
Оксана ВР, у нас по ИПН и ОПВ объектом налогообложения являются выплаченные доходы работников, а по соц.налогу и соц.отчислениям начисленные доходы работников. Поэтому везде, где не так, сдавать дополнительные отчеты.
Интересно, а оплата как у Вас производилась?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Янв 05, 2011 21:59:23
|
|
|
Интересно, а оплата как у Вас производилась?[/quote] Оплата производилась так как давались отчеты. но переход с выплаченных на начисленные не был дан. наверное нужно дать доп за 2009 и увеличить ипн к перечислению?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Янв 06, 2011 12:48:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Оксана ВР говорит: |
|
наверное нужно дать доп за 2009 |
Скорее всего. Особенно Вам стоит проверить цифры за 4 кв 2008 и 1 кв. 2009, там видимо у Вас "потерялась" энная сумма выплаченных доходов.
А еще лучше цифры здесь напишите, посмотрим вместе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Июн 12, 2014 09:54:10
|
|
|
Здравствуйте! У меня с 1С лицевой счет вообще не совпадает, как мне исправить? Компания у нас большая за каждую цифру отвечаем и докладываем в управляющую холдингувую компанию, незнаю теперь что делать на начало не могу исправить потому что искожение финансовых отчетов будет как можно решить эту проблему этим годом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Июн 12, 2014 10:19:56
|
|
|
| Гульжамал говорит: |
|
как можно решить эту проблему этим годом? |
Предлагаю:
1.Дт 5520-Кт сч.Налогов
2.Дт сч.Налогов Кт 5520.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Июн 12, 2014 10:41:35
|
|
|
А каким числом с 01.01.14?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
И еще на каую дату брать лицевой счет? потому что 1 квартал позже проходит же по в налоговой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Июн 12, 2014 11:04:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Гульжамал говорит: |
|
А каким числом с 01.01.14? |
На расхождения, считаю,что это верно.
| Гульжамал говорит: |
|
на каую дату брать лицевой счет? потому что 1 квартал позже проходит же по в налоговой? |
Считаю,что на дату отражения в бух и фин.отчетности.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Июн 12, 2014 11:52:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Многие выравнивают на 5520. По хорошему, нужно сверять то что сдали в отчетности с тем что у вас в бух.учете, если заморачиваться нет времени, возможности или желания, то выход таков.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Июн 12, 2014 11:56:53
|
|
|
| Присяжная Юлия говорит: |
|
возможности или желания |
если б все зависело от этого...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
| esiphi говорит: |
|
Считаю,что на дату отражения в бух и фин.отчетности. |
все равно не понимаю?  мне нужно 1С к лицевому выровнить, я беру сальдо с лицевого счета на 01.01.14?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Июн 12, 2014 13:08:03
|
|
|
| Гульжамал говорит: |
|
все равно не понимаю? мне нужно 1С к лицевому выровнить, я беру сальдо с лицевого счета на 01.01.14? |
Ну вы понимаете, что данные по лицевому счету по НУ, на 01.01.2014 отражают данные программы 1С на конец третьего квартала 2013 года?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Июн 20, 2014 14:51:15
|
|
|
Здравствуйте! Помогите мне разобраться! Скидываю все.. лицевой счет с НК и оборотку с 1С.
Добавлено спустя 38 секунд:
за 2014 год
Добавлено спустя 46 секунд:
лицевой счет
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Мне нужно сальдо на 01.01.14 выровнить с лицевым, какое сальдо должно быть хочу чтобы профи подсказали мне! пожалуйста!
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
У меня получается 3351539,95 по КТ правильно? на начало 01.01.2014г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Июн 20, 2014 16:12:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Гульжамал,
| Гульжамал говорит: |
У меня получается 3351539,95 по КТ правильно? на начало 01.01.2014г.
|
Правильно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
| Гульжамал говорит: |
|
У меня с 1С лицевой счет вообще не совпадает, |
Он и не будет совпадать, потому как декларация за 4 кв пойдет к разноске 15 февраля, а вы уже к тому времени оплатили 2 раза -24 и 29 января.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот и берите в 1-С сальдо на 29 января 2014
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Июн 20, 2014 16:30:39
|
|
|
аа значит 10853175,05?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Сальдо на нач 6553175,05-4кв 2013(2919452,3624756,3360507)=-3351539,95
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Почему я должна брать сальдо на 29.01.2014? Оплата в 1 с в 2014 и так стоит., мне нужно сальдо на 01.01.14 найти? Или до меня не доходит 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Июн 20, 2014 17:00:00
|
|
|
| Гульжамал говорит: |
|
Или до меня не доходит |
Ага. В 1-С сальдо на 29.01.14 (без начисления з/п за январь) должно совпасть с суммой в л/с по строке 15.02.14 (четвертая по счету сверху)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Июн 20, 2014 17:03:44
|
|
|
мне же нужно в 1с на 01.01.14, почему на 29.01.14?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Помогите пож на примере...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
