Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Счета-фактуры, где их проводить
|
|
|
|
#1 Пт Июн 06, 2008 09:31:17
|
|
|
Здравствуйте. У нас такая ситуация, берутся деньги в подотчет и оплачиваются счета-фактуры за другую организацию, потом этот человек сдает авансовый отчет об израсходованных суммах.
Как это правильно провести. Счет-фактуру мы не имеем права проводить, сразу списываем на 7212, а потом выставляем свою счет-фактуру той организации за которую проплатили как возмещение услуг. Но тогда получается, что при камеральном контроле одна сторона выпадает...
Как это сделать правильно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Пт Июн 06, 2008 09:57:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Котенок говорит: |
|
У нас такая ситуация, берутся деньги в подотчет и оплачиваются счета-фактуры за другую организацию, потом этот человек сдает авансовый отчет об израсходованных суммах. |
В принципе откуда такое можно выдумать? Кто этому человеку разрешал использовать подотчетные деньги не по назначению?
В авансовом отчете не проводить, 7212 тут никаким боком. Если он оплачивал счета-фактуры за другую организацию, пусть в той организации и отчитывается, а в Вашу сдает деньги обратно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
buhg-n@kgs-astana.kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Июн 06, 2008 09:59:34
|
Сообщить модератору
|
|
оплата производится за другую организацию на основание какого документа.
Если сч.фактуру которую оплачивает ваш сотрудник,выписан на организацию за которую произвели оплату .проводку надо делать через сч (671)3310.Мне не понятно почему вы списываете на 7212.
Вообще такие оплаты нужно делать согласно соглашения или письма.Если это ваши дочерние компании.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Июн 06, 2008 10:00:16
|
|
|
Добрый день, Уважаемые!
| Котенок говорит: |
|
оплачиваются счета-фактуры за другую организацию, |
а может быть Вам попросить другую организацию написать Вам и третьей организации письмо, что просим Вас оплатить такой-то организации такую-то сумму за нас. Затем, у Вас же есть какие-то договорные отношения между Вами и другой организацией, сделаете взаимозачет. Может быть так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Июн 06, 2008 10:36:41
|
|
|
Вот пытаюсь навести порядок в этом.
Я думаю, что может в авансовом прилагать только чеки и разносить 3310-1251 на ту организацию за которую оплатили, а счета-фактуры оригиналы отдавать в ту организацию, а там делать проводки операцией вручную на оплату этой счет-фактуры с нашей организации
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вот выдумать то выдумали, здесь я не могу поменять, а вот как это теперь оформить.
Меня вот смущает, что в платежке то указывается оплата за тоо такое-то, а чеки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Июн 06, 2008 10:56:20
|
|
|
| Котенок говорит: |
Я думаю, что может в авансовом прилагать только чеки и разносить 3310-1251 на ту организацию за которую оплатили, а счета-фактуры оригиналы отдавать в ту организацию, а там делать проводки операцией вручную на оплату этой счет-фактуры с нашей организации
|
Непонятно вообще, что вы хотите сделать.А на кого выписана счет-фактура? Если выписана на другую организацию вы не можете у себя провести. Вы можете заключить трехсторонний договор, что вы за них заплатите (а вы им не должны ?), а потом произвести взаиморасчеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
