Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отражение скидок в 1с
    Отражение скидок в бух учете
    Отражение скидок при реализации
    Корректировка таможенной стоимости товаров при импорте. Отражение в ф.300 и 220.
    Проводки в учете скидок с продаж
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Корректировка: отражение скидок в счетах-фактурах.     
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Мар 19, 2008 11:52:36 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125431#125431
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=336452#336452

    Подскажите пож-та, как оформлять скидки с цены в счет-фактурах?
    Например, выставляем СФ покупателю на общую сумму-100 000.
    1210-6010-100 000.
    Предоставляем ден. скидку в размере 5000 и получаем оплату-95 000.
    Кстати на каком счете отразить ден.скидку?
    ден.скидка и 1010 - 1210 -100 000.
    И как все это отразить документально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 19, 2008 18:16:03   

    Не знаю, как делают поставщики, но нам дают счет-фактуру:
    1 строка товар по цене без скидки
    2 строка Скидка с продаж с "-".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Мар 20, 2008 01:04:10 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Кстати на каком счете отразить ден.скидку?

    Используйте счет 6030 Скидки с цены и продаж
    Не забывайте: дебет - слева, кредит - справа (С) анекдот
    1210 - 6010 = 100 000
    6030 - 1210 = 5 000
    6010 - 6030 = 5 000
    1010 - 1210 = 95 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 04, 2008 11:10:54 Сказали Спасибо❤   

    А у стороны принимающей как?

    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:

    7110 - 3310 = 100 000
    3310 - 6030 = 5000
    6030 - 6010 = 5000
    3310 - 1010 = 95000 ?

    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

    это если услуги... и еще НДС корректируется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Дек 06, 2008 12:45:26 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    это если услуги... и еще НДС корректируется?

    У меня такой же вопрос.
    Нам дали документы и в них отразили скидку в 2 000 тенге. Документы выписаны на сумму 79900 тенге. А расписано так:
    1строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
    2строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
    3строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
    4строка Доплата 1 х -1769,91=-1769,91 НДС -230,09 = -2000
    Всего по счету 70707,96 9192,04 = 79900
    Как правильно отразить этот документ? Какие проводки?
    Спасибо!

    Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:

    Так правильно?
    Дт 7110 Кт 3310 - 72477,87
    Дт 1420 Кт 3310 - 9422,13
    Дт 6030 Кт 7110 - 1769,91
    Дт 6030 Кт 1420 - 230,09
    Дт 3310 Кт 1010 - 79900,00
    На счете 6030 отразилась сумма в 2000 тенге.
    2000 тенге будет висеть на сч.6030 или она должна закрыться как-то?
    Извините за глупые вопросы, я с этим ещё не работала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Дек 06, 2008 12:58:15 Сказали Спасибо❤   

    Я лично отражаю таким способом- уменьшаю стоимость приобретения пропорционально общей сумме
    79900/(27300*3)81900*100=97,56%
    Умножаю стоимость на 97,56% и получаю 3 строки по сумме 27300*97,56%=26633
    1строка 60 х ___= 26633
    2строка 60 х ___= 26633
    3строка 60 х ___= 26634 (округл чтоб вышло 79900)
    Меняю в табличной части именно суммы в столбике "Сумма" (общ.стоимость), автоматом исчисляется правильная цена (если уже стоит кол-во).
    Это соответствует правилам МСФО - ТМЗ приходуются по стоимости приобретения с учетом всех скидок и затрат на приобретение и доставки на склад предприятия.

    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:

    Новичок говорит:
    На счете 6030 отразилась сумма в 2000 тенге.

    Этот счет используется в Ваших целях, когда Вы даете скидку, и суммы по этому счету проходят по Дт - т.е. счет активный.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Дт 7110 Кт 3310 - 70707,96
    Дт 1420 Кт 3310 - 9192,04
    Дт 3310 Кт 1010 - 79900

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Дек 06, 2008 15:29:09 Сообщить модератору   

    Yahoo! Я сделала так же, но спустя несколько дней что-то засомневалась, стала искать на форуме похожие вопросы и вот нашла эту ветку и решила спросить.Елена Т Большое спасибо!
    переделывать ничего не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Дек 10, 2008 20:46:52 Сообщить модератору   

    А если скидка предоставляется на услугу, то ее тоже надо показывать или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Дек 11, 2008 11:08:05   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 12, 2008 16:09:35   

    Подскажите пожайлусто: наши поставщики сделали нам скидку с продаж по итогу года. Выставили нам счет фактуру где в наименовании стоит: скидка с продаж, всего стоимость реализации -100 000 и сумма НДС -11504,42.
    Как мне провести такой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Дек 13, 2008 10:39:06   

    Какая 1с?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Дек 13, 2008 10:40:25   

    1с 7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Дек 13, 2008 10:49:35   

    Если это услуги, то можно сделать "Возврат поставщику" на сумму с минусом.
    Если это товары, то думаю выход только такой - корректировка ручной проводкой при условии продажи товаров либо списания материалов:
    Дт3310 Кт счета ТМЗ
    Дт3310 Кт1420
    на сумму скидки.

    Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:

    Елена Т говорит:
    Если это услуги, то можно сделать "Возврат поставщику" на сумму с минусом

    Такого в 7-ке не сделаешь. Остается ручной проводкой(бух.справка)
    Дт счета расходов Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом
    Дт 1420 Кт3130 на сумму НДС с минусом

    Елена Т говорит:
    при условии продажи товаров либо списания материалов:

    Написала а проводки не дала:
    Дт 7010 Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом
    Дт 1420 Кт 3130 на сумму НДС с минусом

    На данный момент в любой типовой 1с технически еще не придумана система скидок. Если только обратиться к разработчикам-программистам.
    в 1с 8-ка тоже не нашла про скидки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Дек 13, 2008 12:17:12   

    Елена Т
    у нас твоары продавались в течении года, а сейчас они дают мне просто минусовую счет фактуру, без накладной с перечислением товаров на которые они сделали скидку(посмотрите я вложила счет). Значит мне по такому документу можно сделать ручные проводки, как говорите вы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Дек 13, 2008 12:32:38   

    Да.
    Елена Т говорит:
    Дт 7010 Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом
    Дт 1420 Кт 3130 на сумму НДС с минусом


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Дек 13, 2008 12:54:36   

    Елена Т
    Спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Дек 18, 2008 14:54:10   

    Елена Т
    Пробовала списать скидку по проводкам, которые вы мне дали.
    Но тогда в акте сверки с нашим поставщиком у меня сумма нашего долга -то не уменьшилась!!!
    Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Дек 18, 2008 15:24:55   

    Тата79

    По моему, здесь нужны такие проводки:

    Дт 6030 Кт 3310 на сумму б/НДС с минусом
    Дт 1420 Кт 3310 на сумму НДС с минусом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Дек 18, 2008 17:17:00   

    и все же каким образом это у меня отразится в акте сверки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Дек 18, 2008 17:42:12   

    Тата79
    Сделайте документ "Услуги сторонних организаций", Наименование - Предоставление скидки. На основании этого документа введите счет-фактуру. Вот этими документами и отразится скидка в Акте сверки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Дек 22, 2008 16:01:05   

    LV
    Спасибо camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Янв 12, 2009 14:19:35   

    А еще такой вопрос:
    Отразила скидку предоставленную нам поставщиком товаров по результатам года проводками:
    ДТ 6030,1 КТ 33101 СУММА -105060
    ДТ 1420 КТ 33101 СУММА -13657,82
    Сделала закрытие периода.
    Теперь по обор.-сальд. ведомости идут такие обороты:
    ДТ КТ
    счет 6010 300 000 300 000
    счет 6020 82 300 82 300
    счет 6030 -105 060 -105 060

    Расчитываю СГД: 300 000-82 300-(-105 060)=322 760
    ВЕРНО ЛИ Я ПРОИЗВЕЛА РАСЧЕТ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Янв 12, 2009 15:44:03   

    Тата79 говорит:
    ВЕРНО ЛИ Я ПРОИЗВЕЛА РАСЧЕТ?

    Расчет произведен правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Янв 12, 2009 15:48:36   

    LV
    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Янв 12, 2009 17:28:38 Сказали Спасибо❤   

    Тата79 говорит:
    LV
    спасибо!

    Smile Кнопка слева

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tisha
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Июл 10, 2009 11:43:17 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: мы получаем товар примерно 2-3 раза в месяц, в акте приемки- передачи товара указываем бой по каждому виду товара. Поставщик выставляет счет -фактуру по количеству отгруженного товара, без учета боя. Раз в месяц поставщик делает нам скидку ( списывают бой) общей суммой без перечисления товара на который была сделана скидка. Но сумма скидки не всегда учитывает фактический бой товара. Правильно ли я делаю, когда эту скидку я провожу Услугой с «минусом», а потом на сумму скидки делаю реализацию товара (боя) по цене себестоимости по каждому виду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Milana
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Ноя 24, 2009 18:44:25 Сообщить модератору   

    У нас мебельный салон, мы заключили договор с банком о получении экспресс-кредита в нашем салоне покупателям, обязательное условие реализовывать товар с предоставлением скидки банку, т.е. мы продаем покупателю в кредит диван за 100тыс.а в конце месяца мы должны вернуть скидку банку 8тыс.. Плиз подскажите как всё это правильно оформить???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Ноя 26, 2009 01:39:09 Сообщить модератору   

    Milana, перенесла ваш вопрос в эту ветку, почитайте ее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шмакова Наталья
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Фев 12, 2010 10:57:08   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста,
    У нас с покупателем заключен договор, о том, что по итогу года по факту проданного им товара, мы возмещаем скидку, которую покупатель устанавливал при продаже нашего товара в своем магазине. Покупатель выставляет письмо, в котором указывается количество проданного товара и просит выставить минусовую счет-фактуру на скидку с цены. Выставляя минусовую счет-фактуру нужно ли указывать дополнительный счет-фактуру к которому была выставлена минусовая счет-фактура? Или всё можно сделать одной минусовой счет-фактурой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Фев 12, 2010 10:58:46 Сообщить модератору   

    Шмакова Наталья говорит:
    Или всё можно сделать одной минусовой счет-фактурой?

    думаю так будет верней, т.к. вы выставляете скидку не на какую то определенную накладную, а на товар проданный за весь год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шмакова Наталья
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Фев 12, 2010 11:09:52   

    А на эту минусовую счет-фактуру не распространяются правила выставления согласно статьи 265 п. 2) НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДеЛи
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Фев 22, 2010 10:28:56 Сообщить модератору   

    Добрый день, не знаем как правильно провести оформление скидок, может у кого-нить есть аналогичный опыт. У нас крупным покупателям по итогам года предоставляются скидки в зависимости от годовых объемов продаж. Как правильно оформить такие скидки? дополнительным счетом-фактурой? Если дополнительным, то как быть с нумерацией, ведь скидка идет не на конкретную ранее произведенную отгрузку, а к общему обороту по итогам года. Прошые годы, мы письмом просто уменьшали дебиторскую задолженность (ндс не возникал, т.к. скидки предоставляются на реализацию продукции освобожденной от ндс) Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Фев 22, 2010 17:06:44   

    ДеЛи говорит:
    едь скидка идет не на конкретную ранее произведенную отгрузку, а к общему обороту по итогам года.

    Общий оборот ведь собирается по отгрузкам, или слишком много отгрузочных документов чтобы на каждый сделать дополнительную счет-фактуру?
    Но без них никак не обойтись по налог.кодексу, это условие для корректировки НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДеЛи
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Фев 22, 2010 17:16:43 Сообщить модератору   

    Очень много отгрузочных документов, несколько отгрузок по 8-10 крупным дистрам в месяц, за год прилично получается.

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    У нас продукция без НДС (из списка медицинские изделия). Можно в этой ситуации что-либо придумать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Фев 23, 2010 11:05:10 Сказали Спасибо❤   

    Цитата:
    Статья 265. Выписка дополнительных счетов-фактур
    1. Поставщик товаров, работ, услуг выписывает дополнительный счет-фактуру в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, в следующих случаях:
    1) корректировки размера облагаемого оборота в соответствии со статьей 239 настоящего Кодекса;
    2) одновременного соответствия следующим условиям:
    счет-фактура выписан поставщиком товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных статьей 263 настоящего Кодекса, ранее даты совершения оборота по реализации с указанием суммы налога на добавленную стоимость, начисленного по ставке налога, действовавшей на дату выписки такого счета-фактуры;
    ставка налога на добавленную стоимость, действовавшая на дату выписки счета-фактуры, отличается от ставки налога, действующей на дату совершения оборота по реализации по такому счету-фактуре.

    Если у Вас освобожденный НДС, то можно и не выписывать дополнительную. Составьте акт о предоставлении скидок по результатам года с каждым покупателем. На основании ст.263 п.2 Вы обязаны выставить счет-фактуру с пометкой "Без НДС".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Innusya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Мар 30, 2010 17:06:23   

    Добрый день! Подскажите , пожалуйста, у нас сеть розничных магазинов, оформили договор с обслуживающим банком на экспресс-кредитование населения . мы предоставляем банку скидку 10 % (т.е. например,товар стоит 50000 тенге , при продаже покупателю "через" банк , на наш расчетный счет поступает 45000 тенге ) . Вопрос : какова будет сумма облагаемого оборота , с какой стоимости начислять НДС ? с 50000 или с 45000 ? Надо ли выписывать счета-фактуры , так как эксперты банка этого не требуют ? Ответьте , профи , пожалуйста . Давно мучает этот вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Ноя 02, 2010 12:02:50   

    Всем добрый день, что- то читаю ветку и все равно не могу понять, помогите... Получили товар от поставщика на сумму 1545093,60, полчаем от них позже вторую счет фактуру, в кторой указано так, скидки на логистику на сумму (-20 000) тенге. Вот товар я оприходовала как положено, а вторую проводить, как услуги или что делать? Заранее спасибо!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зухра
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Ноя 17, 2010 16:00:57   

    Добрый день.
    Наша компания предоставляет за реализованный товар скидку с продаж, я выставила покупателю минусовую счет фактуру, где указала одной строкой Скидка с цены, и также указала к какой именно счет фактуре предоставляется скидка. А покупатель просит заменить слова Скидка с цены на Бонус продаж, Правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Дек 20, 2010 12:43:09   

    Всем добрый день!!! Подскажите как сделать правильно, получили товар на сумму 1 500 000 тг, потом поставщикики нам дают счет-фактуру, где указано так " скидка на логистику" - ( - 20 000 тг,) каким документом мне провести в 1С 7.7. данную операцию? И как быть с НДС? Заранее всех благодарю!

    Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:

    Во читаю выше, что можно сделать услуги , написать скидка на логистику, соответственно 1С сама разбила облагаемую сумму и НДм в две строки с минусом. Но вот выше используют счета 6030 - 3310 и 1420 - 3310. А у меня по устугам получилось так: 3310-3310 -это оборот обалагемый с минусом и 1420-3310 НДС с минусом....Почему, объясните пожалуйста..

    Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:

    Прошу прощения, я разобралась, только вот теперь в оборотке по счету 6030 идет краснота в минусо, что с ней делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Янв 24, 2011 16:15:54   

    Неужели, в умной 1С 8 не возможно сделать скидку с продаж, только вручную? В 1С 7 все через реализацию получалось, проводки правильные давала:
    6030/1210
    3130/1210
    В 1С 8 делаю через возврат:
    3391/1210
    6030/3391 - скидка
    3391/1210
    3130/1210 - НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tusto
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Ноя 06, 2014 23:01:02   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, первый раз сталкиваюсь Приобретаем товар с бонусами, нам поставщики выписывают с/ф
    1Наименование товара- количество цена
    2.Наименование - количество, без цены
    правильно это или нет
    И возникает ли у нас обязательство по НДС при приобретении по такой с/ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Мар 16, 2018 17:18:31   

    Доброго времени суток уважаемые коллеги.
    Так все таки по поводу отражения скидки остался таки вопрос. Если с проводками более менее понятно,то как быть собственно с оформление первиных документов (накладной и счф) при предоставлении скидки в момент реализации? И как это осуществлять в 1С 8,3?
    Возможно ли и продажу и скидку отразить в одной накладной? И как тогда привязать и 6010 на реализацию и 6030 на скидку? Может скидку можно сделать в закладке "Услуги". Что то не могу связать все в одно. Подскажите кто как делает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1336 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пт Мар 16, 2018 23:35:51   

    Ремарк говорит:
    при предоставлении скидки в момент реализации?

    Если скидка отражается в момент реализации, то в документе указывается сумма товаров, работ, услуг уже с учетом предоставленной скидки. Ни каких услуг не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz