| Механизм отражения в 1с удержания ИПН по ставке 20% с доходов физлиц-нерезидентов (договоры ГПХ)
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Ноя 09, 2022 10:13:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Чет сомневаюсь, что есть программные доки которые позволят начислить удержать и отразить в ФНО данный вид дохода в автоматическом режиме. ИМХОется мне придется ручками. Причем надо иметь ввиду, что доходы будут выплачиваться в у.е., а удерживать надо будет в тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Ноя 09, 2022 11:14:11
|
|
|
Ведмедев, видимо так и есть. Все источники, куда мы обратились (в т.ч. техподдержка от 1С Казахстан) так и написали - «вручную».
| Ведмедев говорит: |
|
Причем надо иметь ввиду, что доходы будут выплачиваться в у.е., а удерживать надо будет в тенге. |
Ну хоть здесь проще - граждане РФ и КР у меня на территории РК услуги оказывают. Доход начисляю и выплачиваю в тенге. Удерживаем ИПН, ОПВ и ВОСМС. Хотелось бы в ФНО 200.00 потом не руками набирать 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 09, 2022 11:15:47
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
|
Причем надо иметь ввиду, что доходы будут выплачиваться в у.е., а удерживать надо будет в тенге. |
был такой случай в практике? Как выходил из ситуации - какими доками и проводками?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 09, 2022 11:49:15
|
|
|
| Алиса говорит: |
|
Как выходил из ситуации - какими доками и проводками? |
Нет в практике не было. Как-то пытался такое смоделировать, в итого вышел на циклическую ошибку, согласно действующему НК РК невозможно правильно посчитать налог у источника за нерезидента если валюта выплаты дохода отлична от тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 09, 2022 11:56:24
|
|
|
там цикл в том что базой для исчисления ИПНа является сумма выплаченного дохода, а не принятого в БУ. Единственный вариант это начислять доход и удерживать с него ИПН, а так же его выплачивать нужно в один день, а это практически оооочень трудно реализовать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Ноя 09, 2022 12:42:10
|
|
|
| Цитата: |
Создать документ «Поступление товаров и услуг»;
Создать «Контрагента» с пометкой физическое лицо, нерезидент;
На основании этого поступления создать «Расчет налогов при поступлении активов и услуг». Отметить галочки в правом верхнем углу «Учитывать ИПН», при необходимости «Учитывать ОПВ»;
Затем нажать кнопку «Рассчитать». Так же можно самостоятельно вносить данные по льготам и корректировать расчет во вкладке Расчет ИПН; |
Добавлю еще - договор на контрагента завести в валюте, поступление в валюте и посмотреть Расчет налогов рассчитает по курсу?
У меня нерезидентов по ГПХ не было еще в 1с)
Попробуйте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 09, 2022 12:43:40
|
|
|
Я в 1С по валютным операциям не удерживала ИПН. Начисляла руками за счет расходов компании. Аналогично, как с юрлицами. И ВОСМС и ОПВ благо не было. Но ФНО 200.00 потом руками заполняла по этой операции. Не прикольно это - руками 200.00 заполнять, когда все остальное автоматизировано
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Ноя 09, 2022 12:45:17
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
посмотреть Расчет налогов рассчитает по курсу? |
вот в этом и проблема. Расчет налогов можно сделать только после выплаты дохода, а выплатить доход можно только после удержания ИПНа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Ноя 09, 2022 12:47:01
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Затем нажать кнопку «Рассчитать». Так же можно самостоятельно вносить данные по льготам и корректировать расчет во вкладке Расчет ИПН; |
программа рассчитает по ставке 10%. А надо 20. И я не нашла каким образом можно поменять ставку только для договором с нерезидентами
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Ноя 09, 2022 12:49:07
|
|
|
| ст.655 НК РК говорит: |
6. При выплате дохода в иностранной валюте размер дохода, облагаемого у источника выплаты, пересчитывается в тенге с применением рыночного курса обмена валют, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода.
|
Вот именно это реализовать в программе не знаю как.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Ноя 09, 2022 13:02:00
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
|
Вот именно это реализовать в программе не знаю как |
видимо, исключительно ручной операцией
ДТ3310 Кт3120 или
Дт 7210 Кт 3120
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Ноя 09, 2022 13:13:28
|
|
|
| Алиса говорит: |
|
видимо, исключительно ручной операцией |
Ага, вот уже сколько лет, а всё мечтается о большой зелёной кнопке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 09, 2022 13:23:14
|
|
|
Мечтается...Ну да. Классно бы.
Тут простой стандартный случай - в валюте KZT сделать. Все как с гражданином РК, но со ставкой 20%, и то без большой зеленой кнопки 
А уж высокие материи валютного учета с физлицами, которые не доступны значительному количеству бухгалтеров и налоговиков...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Ноя 09, 2022 15:11:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Алиса говорит: |
|
программа рассчитает по ставке 10%. А надо 20 |
Проставьте вручную нужную сумму.
| Елена Т говорит: |
|
Так же можно самостоятельно вносить данные по льготам и корректировать расчет во вкладке Расчет ИПН |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Ноя 09, 2022 18:53:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Алиса говорит: |
|
Есть в 1с отработанный механизм по применению ставки ИПН 20% для договоров ГПХ с нерезидентами? |
Нет и не будет. Если что - пошлют в ЗУП.
| Алиса говорит: |
Тут простой стандартный случай - в валюте KZT сделать. Все как с гражданином РК, но со ставкой 20%, и то без большой зеленой кнопки.
А уж высокие материи валютного учета с физлицами, которые не доступны значительному количеству бухгалтеров и налоговиков. |
Сама по себе задача нетривиальная, а особенно в Бухгалтерии для Казахстана. Предположительно, не взлетит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
