|
|
|
#1 Вт Фев 18, 2020 14:14:04
|
|
|
Добрый день.
ИП по декларанту, сдал дополнительные формы.
И налоговый инспектор говорит что остатки наоборот увеличились и не уменьшаются...
Как правильно сдавать дополнительную форму по декларанту?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Изначально очередная форма за ноябрь была сдана верно, но марка бензина была указана не верно, поэтому допкой сделали корректировку....на сегодняшний день остатки наоборот увеличились и идут не правильно. Как правильно всё исправить?
Добавлено спустя 47 секунд:
Прилагаю расчёт
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Расчёт с учетом очередной и дополнительной
Добавлено спустя 28 секунд:
Обороты счета 1310 за Ноябрь 2019 г.
Счет Показатели Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт
Номенклатура
1310 БУ 44 865 433,10 26 843 023,84 26 843 023,84 38 947 041,03 38 947 041,03 32 761 415,91
Кол. 418 771,566 238 485,000 238 485,000 364 165,334 364 165,334 293 091,232
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) БУ 175 842,50 123 125,00 123 125,00 52 717,50
Кол. 1 406,740 985,000 985,000 421,740
Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) БУ 263 386,62 8 862 369,02 8 862 369,02 9 125 755,64
Кол. 2 272,000 73 157,000 73 157,000 75 429,000
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) БУ 66 978,14 17 980 654,82 17 980 654,82 18 047 632,96
Кол. 593,151 165 328,000 165 328,000 165 921,151
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) БУ 44 192 924,62 38 823 916,03 38 823 916,03 5 369 008,59
Кол. 413 405,003 363 180,334 363 180,334 50 224,669
ДТ-Л-К4 (315900022755) БУ 166 301,22 166 301,22
Кол. 1 094,672 1 094,672
плотность на бензин =*0,730/1000
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 1,027 0,000 0,719 0,308
Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 1,659 53,405 0,000 55,063
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 0,433 120,689 0,000 121,122
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 301,786 0,000 265,122 36,664
304,9041 174,094 265,841 213,1575
плотность на ДТ =*0,769/1000
ДТ-Л-К4 (315900022755) 0,842 0,000 0,000 0,842
Сумма акциза, исчисленного по бензину *500 132921
Сумма акциза, исчисленного по дизельному топливу*60 0
132921
ВЕРНЫЕ ДАННЫЕ:
Счет Показатели Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт
Номенклатура
1310 БУ 44 865 433,10 26 843 023,84 26 843 023,84 40 140 527,09 40 140 527,09 31 567 929,85
Кол. 418 771,566 238 485,000 238 485,000 364 165,334 364 165,334 293 091,232
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) БУ 175 842,50 123 125,00 123 125,00 52 717,50
Кол. 1 406,740 985,000 985,000 421,740
Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) БУ 263 386,62 8 862 369,02 8 862 369,02 9 073 853,20 9 073 853,20 51 902,44
Кол. 2 272,000 73 157,000 73 157,000 75 000,000 75 000,000 429,000
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) БУ 66 978,14 66 978,14
Кол. 593,151 593,151
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) БУ 44 192 924,62 17 980 654,82 17 980 654,82 30 943 548,89 30 943 548,89 31 230 030,55
Кол. 413 405,003 165 328,000 165 328,000 288 180,334 288 180,334 290 552,669
ДТ-Л-К4 (315900022755) БУ 166 301,22 166 301,22
Кол. 1 094,672 1 094,672
ДОПКА на ноябрь:
Счет Показатели Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт
Номенклатура
1310 БУ 44 865 433,10
Кол. 418 771,566
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) БУ 175 842,50
Кол. 1 406,740 421,740
Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) БУ 263 386,62
Кол. 2 272,000 75 000,000 429,000
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) БУ 66 978,14
Кол. 593,151 -165 328,000 -165 328,000 593,151
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) БУ 44 192 924,62
Кол. 413 405,003 165 328,000 165 328,000 -75 000,000 290 552,669
ДТ-Л-К4 (315900022755) БУ 166 301,22
Кол. 1 094,672 1 094,672
плотность на бензин =*0,730/1000
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 0,308 0,000 0,000 0,308
Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 55,063 0,000 54,750 0,313
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 121,122 -120,689 0,000 0,433
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 36,664 120,689 -54,750 212,103
213,1575 0,000 0,000 213,1579
плотность на ДТ =*0,769/1000
ДТ-Л-К4 (315900022755) 0,842 0,000 0,000 0,842
Сумма акциза, исчисленного по бензину *500
Сумма акциза, исчисленного по дизельному топливу*60
Обороты счета 1310 за Декабрь 2019 г.
Выводимые данные: Количество
Счет Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт
Номенклатура
1310 293 091,232 126 540,000 126 540,000 380 434,204 380 434,204 39 197,028
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 421,740 421,740
Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 429,000 429,000
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 593,151 593,151
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 290 552,669 100 637,000 100 637,000 354 084,204 354 084,204 37 105,465
ДТ-Л-К4 (315900022755) 1 094,672 25 903,000 25 903,000 26 350,000 26 350,000 647,672
плотность на бензин =*0,730/1000
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 0,308 0,000 0,000 0,308
Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 0,313 0,000 0,000 0,313
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 0,433 0,000 0,000 0,433
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 212,103 73,465 258,481 27,087
0,000
213,1575 73,465 258,481 28,1410
плотность на ДТ =*0,769/1000
ДТ-Л-К4 (315900022755) 0,842 19,919 20,263 0,498
Сумма акциза, исчисленного по бензину *500 129241
Сумма акциза, исчисленного по дизельному топливу *60 1216
130457
Обороты счета 1310 за Декабрь 2019 г.
Выводимые данные: Количество
Счет Начальное сальдо Дт Начальное сальдо Кт Оборот Дт 3300 Оборот Кт 7000 Конечное сальдо Дт Конечное сальдо Кт
Номенклатура
1310 293 091,232 126 540,000 126 540,000 380 434,204 380 434,204 39 197,028
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 421,740 421,740
Бензин неэтилированный Аи 95-К4(315900021759) 429,000 429,000
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (305300011764) 593,151 593,151
Бензин неэтилированный Аи-92-К4 (315900021751) 290 552,669 100 637,000 100 637,000 354 084,204 354 084,204 37 105,465
ДТ-Л-К4 (315900022755) 1 094,672 25 903,000 25 903,000 26 350,000 26 350,000 647,672
плотность на бензин =*0,730/1000
0 0,308 0,000 0,000 0,308
ДТ-Л-К4 (315900022755) 0,313 0,000 0,000 0,313
0 0,433 0,000 0,000 0,433
0 0,000 73,465 258,481 -185,016
0,000
1,0540 73,465 258,481 -183,9624
плотность на бензин =*0,730/1000
Бензин Аи-95-К4 (305300011763) 0,308 19,919 20,263 -0,036
Сумма акциза, исчисленного по бензину *500 129241
Сумма акциза, исчисленного по дизельному топливу *60 1216
130457
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
