Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в учете полученную ЭСФ с разной датой зачета по НДС
    Как правильно отразить в учете деньг...
    Как отразить компенсацию, полученную от государства?
    Как отразить в ф.300.00 полученную международную перевозку от нерезидента РК?
    Как в 1С 7.7 правильно отразить с-ф полученную с отрицательным значением?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в учете полученную ЭСФ и привязать ее к СФ в 1С     
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 05, 2018 14:00:05   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=647090#647090

    Добрый день!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.26.12)
    Лицензия 801047337

    Не получается подвязать полученную ЭСФ, загруженную с портала к СФ, созданной в 1С.
    Но не ото всех поставщиков, а только от некоторых, поэтому и смущает.

    Пример.
    Завожу поступление от поставщика, завожу от него СФ, выбираю "в электронном виде", далее дает нырнуть и выбрать ЭСФ (которую я предварительно выгрузила с портала).
    А вот по некоторым поставщикам при "нырянии" так сказать ЭСФ к выбору нет, пусто! Хотя она есть.
    Иду другим путем.
    Захожу в саму полученную ЭСФ.
    Ныряю сюда: Отражен в учете: Документ не отражен в учете. Выбрать. Ничего к выбору...
    Создавать нет необходимости, т.к. он создан же уже.

    И вот не пойму, в чем загвоздка. Почему у половины поставщиков этот процесс проходит легко и просто, а у другой половины СФ "не видят" друг друга. Пыталась выявить, в чем они похожи, но нет, там и услуги по транспортировке э/э, и канц.товары, и заправка картриджей.

    Я так понимаю, что это все необходимо подвязывать друг к другу, т.к. не за горами отчет по форме 300 за 1 квартал, где в реестрах полученных СФ надо будет указывать ТОЛЬКО полученные на бумажном носителе. И наверное это понадобиться, чтобы исключать электронные. Надеюсь Рейтинг нас порадует и поможет сделать это автоматически.

    Сможете помочь? Или я зря парюсь, ну, не подвязываются и не подвязываются себе...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 05, 2018 14:28:11 Сказали Спасибо❤   

    Попробуйте зайти в ЭСФ и скопировать ее номер, после вставить этот номер в созданную вами с/фактуру, там разница всего-то бывает в нулях впереди номера, а с/фактура по этой причине не находится.
    Еще внимательно проверьте БИН поставщика и наименование, было что-то подобное с новым поставщиком, не могла выбрать, а потом нашла, что поставщика не указала или на другого завела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 05, 2018 14:56:46   

    anginaa, Вы правы! Вы абсолютно правы!
    Нашлось общее, что объединяло этих "неподдающихся"!
    У них у всех номер СФ к примеру 00000000130, то есть нули перед номером. А я разумеется вводила только цифры, без нулей впереди.
    Вопрос вроде как отпал, но я не могу успокоиться.
    И что теперь вводить обязательно эти нули?

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    В том смысле, для чего мы привязываем полученные ЭСФ? Есть в этом смысл?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Апр 05, 2018 15:00:11   

    Ну без нулей же у вас не получится привязать ЭСФ, можете не заводить с/фактуру, а терпеливо ждать, когда "прилетит" ЭСФ, а потом уже заводить, но это никакого терпения не хватит. Smile

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Trish говорит:
    для чего мы привязываем полученные ЭСФ? Есть в этом смысл?

    Это вопрос к 1С никам, я вижу смысл получить ЭСФ, на основании СФ, на основании поступление, когда получаешь позиций 120, очень удобно(правда при условии, что все номенклатура тоже привязана).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Апр 05, 2018 15:58:34   

    anginaa говорит:
    терпеливо ждать, когда "прилетит" ЭСФ, а потом уже заводить

    так и делаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Апр 05, 2018 16:55:12   

    Я тоже так делаю. Получаю все доки. Завожу.
    Но от этого суть в нулях не меняется же.
    Или я что-то не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 05, 2018 17:01:32 Сказали Спасибо❤   

    Trish говорит:
    Но от этого суть в нулях не меняется же.

    Или я что-то не так?

    вводим с/ф если держим их в руках, раз в неделю проверяю поступившие ЭСФ, и если есть дубликаты, то заменяю в программе. Проблем с этим в принципе вообще не было, скопировал номер с журнала вставил в с/ф и всё, жмакнул кнопку найти с/ф, выбрал нужную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 05, 2018 17:51:47   

    Trish говорит:
    Но от этого суть в нулях не меняется же.

    Для вас не меняется, а для программы есть разница, она же программа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Апр 06, 2018 09:35:05   

    Trish говорит:
    Но от этого суть в нулях не меняется же.

    Я имела ввиду, что все равно же придется стучать по клавишам 0000000.
    Ведмедев предложил способ копировать/вставить.

    Но я вот все равно думаю, зачем нам обязательно их подвязывать, заботиться об этих нулях, в чем нам это помогает? Надеюсь, для формы 300 за 1 кв.2018г, отделять зерна от плевел: электронные от бумажных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Апр 06, 2018 09:45:34   

    Trish говорит:
    Но я вот все равно думаю, зачем нам обязательно их подвязывать, заботиться об этих нулях, в чем нам это помогает?

    проблема в том, что по зачету НДС, приоритет имеет с/ф выписанная в электронном виде, мало ли какая ошибка может допуститься чисто механически, тоже самое касается сроков и дат выписки с/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Апр 06, 2018 10:29:33   

    Тогда получается механизм заведения ЭСФ в учет такой:
    Загружается ЭСФ, на ее основании создать СФ, затем поступление?
    Или как правильно? Подскажите пожалуйста пошагово.

    Я делаю так:
    Поступление ТРУ, отложенное принятие НДС к зачету.
    Регистрация операций в целях НДС.
    Ввести СФ, номер, дату.
    Выбрать пометку "в электронном виде"
    Нырнуть и выбрать ЭСФ загруженную с сайта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Апр 06, 2018 10:47:26 Сказали Спасибо❤   

    Trish говорит:
    Я делаю так:
    Поступление ТРУ, отложенное принятие НДС к зачету.
    Регистрация операций в целях НДС.
    Ввести СФ, номер, дату.
    Выбрать пометку "в электронном виде"
    Нырнуть и выбрать ЭСФ загруженную с сайта.

    аналагична

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    1,2 пункты делаются сразу при получении накладной, АВР
    Остальное раз в недельку делаем выгрузку с/ф с портала ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Апр 06, 2018 22:58:25   

    Trish говорит:
    отложенное принятие НДС к зачету.
    Регистрация операций в целях НДС.

    Вот эту операцию не делаю в рамках одного квартала, а только когда есть переходящий из квартала в квартал НДС.
    И счет-фактуры не всегда привязываю, но не могу всем этого советовать, просто есть у нас один поставщик, выставляет ЭСФ в кг, а мы продаем в коробках, я сразу приходую в коробках, поэтому не привязываю, бывает у него же наименование товара перепутает, к ним как до смольного невозможно дозвониться, а если дозвонишься, будет только хуже, вместо одной две ЭСФ выставят или другую позицию поправят. Их товар пока не входит в перечень, поэтому пока не критично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olgals
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вс Апр 08, 2018 13:14:31   

    Здравствуйте, хорошо нашла эту тему, у меня тоже проблемка по нескольким таким эсф,которые не подвязались,теперь исправлю. Но теперь следующий вопрос, вот мы все удачно подвязали, теперь у нас и на бумажном отдельно и в электронном ,а вы формировали 8 приложение ?
    -там абсолютно все отражаются , какой смысл был тогда их разбивать на 2 части , как-то не хочется ручками корректировать .
    И следующий вопрос , в строке 300.00.013 мы указываем всех или только на бумажном носителе? а в "итого" строчках с каким учетом (общие полные данные или опять же частичные по бумажным) ? Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Апр 08, 2018 21:45:26   

    Olgals, netema

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Апр 09, 2018 13:03:34   

    anginaa говорит:
    Вот эту операцию не делаю в рамках одного квартала, а только когда есть переходящий из квартала в квартал НДС.

    зря, я тоже так сначала делал, потом пришлось всё переделывать. Я так понял в приложение по приобретению за налоговый период с/ф не попадают если дата выписки отлична от налогового периода и если оборот по приобретению так же не в отчётном периоде, но это моё сугубо личное ИМХО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LannaLi
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Апр 09, 2018 13:08:49   

    anginaa говорит:
    Trish говорит:
    отложенное принятие НДС к зачету.
    Регистрация операций в целях НДС.

    есть у нас один поставщик, выставляет ЭСФ в кг, а мы продаем в коробках, я сразу приходую в коробках

    А это разрешено? Укомплектовку товара не делаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Апр 09, 2018 13:19:24   

    LannaLi, я же написала, что не могу этого советовать, но делаю так, потому что нет времени заниматься укомплектовкой, да и лично мне все эти лишние обороты товара туда-сюда, только запутывают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Июн 27, 2018 09:56:45   

    Добрый день!
    1-Зарегестрировалась на портале ЕСФ, загрузила ЭСФ в 1С базу, не могу привязать к поступлению, пишет что есть , откуда не возьмись создается сама еще одна СФ, я её удаляю, и все равно создаётся
    2-и еще мы не плательщики НДС, а ЭСФ с НДС сажается, не могу поставить Без НДС
    Помогите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Никитенко Е.В.
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Июн 27, 2018 10:12:29   

    Когда делаете поступление.счет фактуру не формируйте.
    Открываете ЭСФ. там просят ввести документ отражения в учете.соглашаетесь.
    Документ-основание выбираете свое поступление. Затем нажимаете на кнопку "перезаполнить по документу-основанию" и все.проводите этот счф и в эсф показывается каким документом подтвержден

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Июн 27, 2018 11:01:57   

    пишет "Поле "Договор контрагента" не может быть изменено.
    что делать?
    а как быть
    bagira говорит:
    еще мы не плательщики НДС, а ЭСФ с НДС сажается, не могу поставить Без НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Никитенко Е.В.
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Июн 27, 2018 13:11:05   

    bagira говорит:
    пишет "Поле "Договор контрагента" не может быть изменено.
    что делать?
    а как быть

    в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Июн 27, 2018 15:13:57   

    Никитенко Е.В. говорит:
    в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали

    не помогло

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Июн 27, 2018 16:05:56   

    Попробуйте удалить ЭСФ и заново загрузить, потом
    Никитенко Е.В. говорит:
    в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали

    сохранить или что там сейчас, после этого привязать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Июн 27, 2018 16:53:51   

    anginaa, получилось!
    а как убрать НДС? мы не плательщики

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Июн 27, 2018 17:22:47   

    Вообще-то у вас в поступлении на вкладке цены и валюта должно быть или без галочки "учитывать НДС" или галочка НДС включать в стоимость, или же все вместе, на основании поступления должна быть сформирована сфактура(1С-ная) и её вы привязываете к ЭСФ. Как-то так. Я сейчас с НДС работаю, а так точно по памяти не помню, и посмотреть негде, ЭСФ у меня сейчас в 1Ске нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Июн 27, 2018 17:39:55   

    пыталось, но выходит вот такое сообщение :
    Поле "Сумма документа" не может быть изменено.
    Поле "Учитывать НДС" не может быть изменено.
    Колонка "Сумма НДС" в строке 1 табличной части "Товары" не может быть изменена.
    Колонка "Сумма НДС" в строке 2 табличной части "Товары" не может быть изменена.
    Колонка "Сумма НДС" в строке 3 табличной части "Товары" не может быть изменена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Июн 27, 2018 17:43:59   

    Вы не ЭСФ меняйте, а попробуйте поступление без НДС, на основании СФ без НДС и ЭСФ с НДС привязать, общая сумма должна равняться в них.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Июн 28, 2018 10:38:32   

    anginaa, у меня поступления все без НДС т.к мы не плательщики,
    НДС выделяется в журнале регистрации счетов фактур полученных

    Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:

    в ОСВ НДС не выделяется, меня беспокоит что в журнале регистрации он выделяется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Июн 28, 2018 11:04:51   

    Зачем вы его ведете, если вы не НДС-ники?

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

    По идее, в журнал попадают не ЭСФ, а сф, сформированные на основании поступления. Но честно говоря, у меня когда было без НДС, я в этот журнал и не заглядывала, чтобы проверить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Июн 28, 2018 11:58:12   

    anginaa говорит:
    Зачем вы его ведете, если вы не НДС-ники?

    программа ведет

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    anginaa, Подскажите как правильней будет:
    1-ЭСФ а потом поступление
    или 2-поступление и потом эсф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Июн 28, 2018 12:14:23   

    https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/pro-vypisku-esf-posredstvom-eksporta-i-importa-xml-faylov-v-1s-bukhgalteriya-8-dlya-kazakhstana/
    в самом низу "Получение ЭСФ"

    bagira говорит:
    1-ЭСФ а потом поступление
    или 2-поступление и потом эсф?

    можно и так и эдак, как вышло, но вы не пишете про Счет-фактуру на основании поступления - она промежуточная между ЭСФ и поступлением, вы её завели, что там у вас по НДС с галочками?
    Главное перед привязыванием в ЭСФ поставить договор, как в поступлении, а то потом запаритесь чистить, они сцепляются намертво и не хотят удаляться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Июн 28, 2018 15:54:02   

    anginaa говорит:
    но вы не пишете про Счет-фактуру на основании поступления

    не поняла вопроса? туплю.... простите.... объясните плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Июн 28, 2018 15:59:55   

    Цитата:
    Отражение данных в учете выполняется следующим образом:
    Либо создается новый документ Счет-фактура (полученный) на основании ЭСФ.
    Либо выбирается существующий (ранее созданный) документ Счет-фактура (полученный). При этом данные существующего счета-фактуры обновляются в соответствии с данными ЭСФ. После выполнения всех описанных действий в конфигурации создаются документы Электронный счет-фактура (полученный) и документ Счет-фактура (полученный).

    Вы пишете только про ЭСФ и поступление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Июн 29, 2018 17:26:42   

    Добрый день!
    Более или менее разобралась, и пришла к выводу, вернее не могу решить как правильней будет.
    1 вариант- сажаю поступление, создаю СЧФ полученную, затем гружу ЭСФ и при нажатии отражение в учете выбираю СЧФ полученную, то в этом случае в Журнале регистрации счет-фактур полученных НДС НЕ выделяется
    2 вариант - сажаю поступление, затем гружу ЭСФ, создаю СЧФ полученную, то в этом случае в Журнале регистрации счет-фактур полученных НДС выделяется
    Уважаемые профи подскажите какой вариант правильней будет? имейте ввиду я не плательщик НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Июл 02, 2018 11:44:14   

    anginaa, Добрый день!
    Можно узнать ваше мнение и профессиональное суждение по посту №35?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Июл 02, 2018 12:13:59   

    bagira, правильнее 1 вариант, но если у вас в поступлении около 50 строк, я считаю это издевательствам над глазами и временем бухгалтера, и в конце концов "мы для ЭСФ или ЭСФ для нас?" я бы выбрала 3 вариант, грузите ЭСФ, на его основании сф, на его основании поступление, предварительно установив в эсф договор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Июл 02, 2018 14:01:41   

    Мы, первый вариант используем для услуг.
    А третий вариант (предложенный anginaa, ) для прихода товара. В третьем варианте, сразу создаем источники происхождения и они автоматом попадают в накладную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Июл 02, 2018 15:16:41   

    anginaa говорит:
    установив в эсф договор.

    можно по поподробней? как это пальчиками сделать?
    Эхмея говорит:

    В третьем варианте, сразу создаем источники происхождения

    подскажите как это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Июл 02, 2018 16:39:52   

    bagira говорит:
    подскажите как это сделать?


    Заходите в загруженную ЭСФ- в разделе "G Товары" - в ячейке "Товар" выбираете наименование из справочника Номенклатура (если товар новый, то можно создать его нажав на кнопку"Товары", которая находится под "Кодом валюты") - Там же есть кнопка "Источники происхождения" , если её нажать, то программа сама автоматически создаст источник происхождения. Источник происхождения необходимо заполнять , если товар пришёл с Признаком происхождения -1,2,3 или 4, на 5 можно не создавать. - Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Июл 02, 2018 21:52:03   

    bagira говорит:
    можно по поподробней? как это пальчиками сделать?

    зеленый карандашик, разрешаете, заходите в договор, ставите какой надо. Либо в правом верхнем углу "Еще"- редактировать документ и далее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Июл 02, 2018 22:19:04   

    Эхмея говорит:
    Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок.

    Очень интересный третий вариант .
    А как быть, если ЭСФ приходит через 2 дня , а то и через 4 дня после отгрузки товара поставщиком. ?
    Пока придет ЭСФ , мы уже продали товар.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Июл 04, 2018 14:13:17   

    angel051054 говорит:
    А как быть, если ЭСФ приходит через 2 дня , а то и через 4 дня после отгрузки товара поставщиком. ?
    Пока придет ЭСФ , мы уже продали товар.


    Конечно, тогда приходиться сначала ставить приход, а после получения ЭСФ , ручками заносить Источники происхождения, при этом и в Приход и в Реализацию. При больших объёмах - это проблематично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пн Дек 17, 2018 13:41:12   

    angel051054 говорит:
    Очень интересный третий вариант .


    Пользуюсь, но в отдельных случаях, если НДС к зачету приходится на квартал в котором он будет принят .
    Здесь в 3 варианте работает сч 1421 по дате оборота , а не по дате выписки ЭСФ.

    Счет 1422 не участвует в 3 варианте.
    Поэтому удобно, но в пределах учетного квартала.
    Например, если оборот июнь, а ЭСФ июль - переходящий в другой квартал , то здесь нельзя пользоваться 3-тим вариантом.

    Добавлено спустя 39 минут 45 секунд:

    В связи с этим я делаю третий вариант
    Эхмея говорит:
    Заходите в загруженную ЭСФ- в разделе "G Товары" - в ячейке "Товар" выбираете наименование из справочника Номенклатура (если товар новый, то можно создать его нажав на кнопку"Товары", которая находится под "Кодом валюты") - Там же есть кнопка "Источники происхождения" , если её нажать, то программа сама автоматически создаст источник происхождения. Источник происхождения необходимо заполнять , если товар пришёл с Признаком происхождения -1,2,3 или 4, на 5 можно не создавать. - Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - ....- Ок-Ок- Ок.

    потом
    anginaa говорит:
    в поступлении на вкладке цены и валюта должно быть

    - галочка Учитывать НДС
    - галочка сумма вкл НДС
    - галочка Отложить принятие НДС к зачету
    Затем на основании СФ полученного
    Эхмея говорит:
    Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок.

    Будет проводка :
    Дт 1422 Кт 3310
    А затем на основании Поступления ТМЗ Ввести на основании документ : "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС "
    Будет проводка :
    ДТ 1421 Кт 1422
    все с датами и обортами будет как надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Янв 08, 2019 14:10:33   

    angel051054 говорит:
    Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС

    Здравствуйте, а какой датой делать данную операцию? Например оборот 31.12., а эсф выписана 08.01.2019 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Янв 08, 2019 20:54:21   

    Салтанат, датой выписки ЭСФ 08.01.2019
    https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-otnesenie-nds-v-zachet-v-konfiguratsii-s-2017-goda/#header_104
    кстати, если ЭСФ по электроэнергии или по тепловой энергии, я бы не стала делать данную операцию, зачетный НДС же должен пойти в 2018 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Янв 09, 2019 13:30:20   

    anginaa говорит:
    зачетный НДС же должен пойти в 2018 год.

    даже если ЭСФ январем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Янв 09, 2019 14:02:30 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат, если касается
    anginaa говорит:
    если ЭСФ по электроэнергии или по тепловой энергии

    то да, но это уже мое мнение, мне так легче 300 форму собирать, эти с/ф войдут в журнал счетов-фактур за квартал, а вы делайте, так как вы делаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Янв 09, 2019 14:47:26   

    anginaa спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz