| Как заполнять приложение №7 к форме №300 тем кто оформляет ЭСФ
|
|
|
|
#1 Чт Май 05, 2016 11:49:00
|
|
|
Не нашёл в темах, может и обсуждали уже ранее.
Как я понимаю те кто уже работает с электронными счетами-фактурами, в частности выдаёт с этого года все счета-фактуры в электронном виде, могут не заполнять приложение 300.07.
Однако, в кабинете не заполненная форма выходит как ошибка, следовательно нужно в ней что-то писать...
Нули?
Кто как выходит из этого положения?
Спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
"не заполненная форма" - не заполненное приложение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Май 12, 2016 12:54:39
|
|
|
Добрый день!
ТОО на всю реализацию выписывает ЭСФ, в НУ сказали, что лучше сдать 300.07. На реализацию физическим лицам каждый день отправляем один общий ЭСФ.
В приложении эти счета отражены без БИНа. После проверки формы выдает ошибки. Можно ли с такими ошибками отправить ф.300?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Май 12, 2016 14:21:11
|
|
|
В приложении 300.07 счета-фактуры на реализацию физическим лицам, которым реализация осуществлялась за наличный расчет с выдачей чека ККМ, не указываются (см. Правила заполнения). Т.е. включайте в 300.07 все остальные СФ, без этих физиков.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Май 13, 2016 12:05:45
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, как сформировать в 1С приложение 300.07 так, чтоб туда не попали сфет-фактуры на физ. лиц. До выписки эсф на физ. лиц никогда не оформляли счета-фактуры, поэтому впервые столкнулась с такой проблемой.
Также слышала что должны были появиться новые правила заполнения формы 300.00, но нигде не могу их найти. Кто-нибудь их читал? Думаю, что возможно в связи с тем, что сейчас повсеместно выписываются эсф на физ. лиц, может быть исключили пункт 38 о том, что не включаются такие сч.-фактуры в приложение 300.07?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Май 13, 2016 12:14:11
|
|
|
Предлагаю:
"51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:
в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»;
в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»;
в ячейке «F» - делается отметка.
Чтобы выписать ЭСФ на физическое лицо, в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя.
В самом электронном счете-фактуре выбираете действие - Редактировать документ и после этого ставите галочку.
В верхнем правом углу есть кнопка "Все действия", - "Редактировать документ"."
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Май 13, 2016 12:28:42
|
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
"51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:
в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»;
в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»;
в ячейке «F» - делается отметка.
Чтобы выписать ЭСФ на физическое лицо, в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя.
В самом электронном счете-фактуре выбираете действие - Редактировать документ и после этого ставите галочку.
В верхнем правом углу есть кнопка "Все действия", - "Редактировать документ"."
С ув. |
Не поняла, это мне ответ или вы просто не туда написали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Май 13, 2016 12:38:17
|
|
|
germes, это вам ответ. Но он соответствует ветке и подфоруму, в которых вы написали.
Вы в подфоруме тем налогового учета, вам и написали, как это делать по законодательству.
Если же вас интересует, как что-то сделать непосредственно в программе 1С, то необходимо задать вопрос в подфоруме 1С.
Причем
| Правила баланса говорит: |
|
При создании темы по автоматизации. Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика). |
Создайте новую тему или найдите подходящую вот здесь http://balans.kz/index.php?c=7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Май 13, 2016 15:46:33
|
|
|
| esiphi говорит: |
| germes говорит: |
|
это мне ответ |
Считаю,что да.Материал "подсмотрел" и надеялся ,что он Вам поможет.
С ув. |
Спасибо, но к сожалению не помогло 
Добавлено спустя 10 секунд:
| esiphi говорит: |
| germes говорит: |
|
это мне ответ |
Считаю,что да.Материал "подсмотрел" и надеялся ,что он Вам поможет.
С ув. |
Спасибо, но к сожалению не помогло
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Авг 12, 2016 12:40:27
|
|
|
Добрый день! Оборот по реализации датирован июнем, а ЭСФ отправлена июлем, соответственно зарегистрирована тоже июлем. При формировании 300.07 в 1С за 2 кв. в форму попадают июльские с/ф.
И ещё, выписываем покупателю бумажный вариант, а после отправляем ЭСФ, даты регистрации не совпадают с бумажной с/ф. Логически, июльские с/ф следует из 300.07 убирать, ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате.
Как в этом случае поступить, исключить из 300.07 или так оставить?
Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Прошу прощения, вопрос снимаю, запуталась с этими ЭСФ. Июльские как раз и должны сидеть в 300.07, это в журнал регистрации они не попали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Июл 24, 2017 13:29:35
|
|
|
Махаон, Добрый день, у такой же вопрос, а вы я поняла разобрались. Июльские сф оставляем в приложении 7 за 2 кв.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Июл 24, 2017 19:00:57
|
|
|
| Махаон говорит: |
|
При формировании 300.07 в 1С за 2 кв. в форму попадают июльские с/ф. |
Правильно попадают. Потому что начисляется НДС в том периоде, в который попадает дата оборота, поэтому в декларацию (и реестр 300.07) счета-фактуры попадают периодом "июнь", При этом дата счета-фактуры в реестре 300.07 должна стоять именно "дата выписки", а не "дата оборота", т.е. июльская.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
| Махаон говорит: |
|
И ещё, выписываем покупателю бумажный вариант, а после отправляем ЭСФ, даты регистрации не совпадают с бумажной с/ф. Логически, июльские с/ф следует из 300.07 убирать, ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате. |
Вы обязаны начислить НДС (а значить, показать в декларации оборот по реализации, начисленный НДС, счет-фактуру в реестра) по дате оборота, т.е. II кварталом. Поэтому - не убираем.
Но при этом покупатель обязан взять в зачет НДС только по дате выписки. Т.е. покупатель не имеет права отражать в своей декларации за II квартал эти документы, несмотря на то, что он получил ваш товар в июне. И даже не смотря на то, что у него имеется бумажный счет-фактура с июньской датой выписки. Ведь вы потом выгрузили эти счета-фактуры на сайт ЭСФ и им присвоилась июльская дата выписки. А согласно Налогового Кодекса, при наличии бумажного и электронного счета-фактуры приоритет имеет его электронная версия. Так что он возьмет НДС в зачет только III кварталом.
| Махаон говорит: |
|
ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате. |
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют!" (с).
Должен знать, что его поставщик может быть зарегистрирован на сайте ИС ЭСФ и может выгрузить ЭСФ после 30 июня. Поэтому рекомендуется:
а) зарегиться в ИС ЭСФ хотя бы для того, чтобы просматривать полученные ЭСФ.
б) обязательно мониторить СФ с датой выписки за 15 дней до окончания налогового периода (т.е. все, что отгружено после 15 июня, может уйти в другой зачетный период).
Добавлено спустя 32 секунды:
| Елена Ивановна говорит: |
|
Июльские сф оставляем в приложении 7 за 2 кв.? |
Да, если дата реализации приходится на июнь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
