Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Приложение к форме 910.00 № 910.01 кто должен заполнять?
    Должны ли мы заполнять 5 приложение в 300 форме?
    Кто должен заполнять приложение к форме 701.01 на 2018 год?
    Обязательно в 200 форме за 2011г заполнять приложение 200.02?
    ИП на упрощенке доход от выбытия ФА в...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как заполнять приложение №7 к форме №300 тем кто оформляет ЭСФ     
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 05, 2016 11:49:00   

    Не нашёл в темах, может и обсуждали уже ранее.
    Как я понимаю те кто уже работает с электронными счетами-фактурами, в частности выдаёт с этого года все счета-фактуры в электронном виде, могут не заполнять приложение 300.07.
    Однако, в кабинете не заполненная форма выходит как ошибка, следовательно нужно в ней что-то писать...
    Нули?

    Кто как выходит из этого положения?
    Спасибо!

    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

    "не заполненная форма" - не заполненное приложение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 05, 2016 20:00:08 Сказали Спасибо❤   

    если все выданные сч/ф в эл.виде, то 300.07 не заполнять.
    Я тут мимо проходил говорит:
    Кто как выходит из этого положения?
    я ставлю 0 в итоге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +359 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Май 05, 2016 21:18:50 Сказали Спасибо❤   

    Я тут мимо проходил, на первой странице декларации нужно отметить, что приложение 300.07 представлено, а в самом приложении заполнить только итоговые строки нулями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Май 05, 2016 23:22:25   

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bellka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Май 12, 2016 12:54:39   

    Добрый день!
    ТОО на всю реализацию выписывает ЭСФ, в НУ сказали, что лучше сдать 300.07. На реализацию физическим лицам каждый день отправляем один общий ЭСФ.
    В приложении эти счета отражены без БИНа. После проверки формы выдает ошибки. Можно ли с такими ошибками отправить ф.300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 12, 2016 14:21:11   

    В приложении 300.07 счета-фактуры на реализацию физическим лицам, которым реализация осуществлялась за наличный расчет с выдачей чека ККМ, не указываются (см. Правила заполнения). Т.е. включайте в 300.07 все остальные СФ, без этих физиков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Май 12, 2016 14:23:03   

    Elis, не уходит тогда 300 форма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Май 12, 2016 15:22:02 Сказали Спасибо❤   

    Трудоголик2, почему не уходит?
    Т.е. если вместо 180 счетов фактур за месяц (образно) вы указали 90 (т.е. без учета тех 90 сф на физиков за наличный расчет), то 300.00 не уходит? Какое сообщение об ошибке выдает?

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

    Или других покупателей вообще не было, т.е. СФ выписывались только физикам?
    Тогда сюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=619006#619006

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Май 12, 2016 15:29:26   

    Elis говорит:
    Или других покупателей вообще не было,

    Ага и с-ф не выписывались. Спасибо за ссылку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    germes
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Май 13, 2016 12:05:45   

    Подскажите, пожалуйста, как сформировать в 1С приложение 300.07 так, чтоб туда не попали сфет-фактуры на физ. лиц. До выписки эсф на физ. лиц никогда не оформляли счета-фактуры, поэтому впервые столкнулась с такой проблемой.
    Также слышала что должны были появиться новые правила заполнения формы 300.00, но нигде не могу их найти. Кто-нибудь их читал? Думаю, что возможно в связи с тем, что сейчас повсеместно выписываются эсф на физ. лиц, может быть исключили пункт 38 о том, что не включаются такие сч.-фактуры в приложение 300.07?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Май 13, 2016 12:14:11   

    Предлагаю:
    "51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:
    в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»;
    в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»;
    в ячейке «F» - делается отметка.
    Чтобы выписать ЭСФ на физическое лицо, в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя.
    В самом электронном счете-фактуре выбираете действие - Редактировать документ и после этого ставите галочку.
    В верхнем правом углу есть кнопка "Все действия", - "Редактировать документ"."
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    germes
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Май 13, 2016 12:28:42   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    "51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:
    в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»;
    в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»;
    в ячейке «F» - делается отметка.
    Чтобы выписать ЭСФ на физическое лицо, в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя.
    В самом электронном счете-фактуре выбираете действие - Редактировать документ и после этого ставите галочку.
    В верхнем правом углу есть кнопка "Все действия", - "Редактировать документ"."
    С ув.

    Не поняла, это мне ответ или вы просто не туда написали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Май 13, 2016 12:35:59   

    germes говорит:
    это мне ответ

    Считаю,что да.Материал "подсмотрел" и надеялся ,что он Вам поможет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Май 13, 2016 12:38:17   

    germes, это вам ответ. Но он соответствует ветке и подфоруму, в которых вы написали.
    Вы в подфоруме тем налогового учета, вам и написали, как это делать по законодательству.
    Если же вас интересует, как что-то сделать непосредственно в программе 1С, то необходимо задать вопрос в подфоруме 1С.
    Причем
    Правила баланса говорит:
    При создании темы по автоматизации. Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика).

    Создайте новую тему или найдите подходящую вот здесь http://balans.kz/index.php?c=7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    germes
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Май 13, 2016 15:46:33   

    esiphi говорит:
    germes говорит:
    это мне ответ

    Считаю,что да.Материал "подсмотрел" и надеялся ,что он Вам поможет.
    С ув.

    Спасибо, но к сожалению не помогло Sad

    Добавлено спустя 10 секунд:

    esiphi говорит:
    germes говорит:
    это мне ответ

    Считаю,что да.Материал "подсмотрел" и надеялся ,что он Вам поможет.
    С ув.

    Спасибо, но к сожалению не помогло Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махаон
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Авг 12, 2016 12:40:27   

    Добрый день! Оборот по реализации датирован июнем, а ЭСФ отправлена июлем, соответственно зарегистрирована тоже июлем. При формировании 300.07 в 1С за 2 кв. в форму попадают июльские с/ф.
    И ещё, выписываем покупателю бумажный вариант, а после отправляем ЭСФ, даты регистрации не совпадают с бумажной с/ф. Логически, июльские с/ф следует из 300.07 убирать, ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате.
    Как в этом случае поступить, исключить из 300.07 или так оставить?

    Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:

    Прошу прощения, вопрос снимаю, запуталась с этими ЭСФ. Июльские как раз и должны сидеть в 300.07, это в журнал регистрации они не попали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Ивановна
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Июл 24, 2017 13:29:35   

    Махаон, Добрый день, у такой же вопрос, а вы я поняла разобрались. Июльские сф оставляем в приложении 7 за 2 кв.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Июл 24, 2017 19:00:57   

    Махаон говорит:
    При формировании 300.07 в 1С за 2 кв. в форму попадают июльские с/ф.

    Правильно попадают. Потому что начисляется НДС в том периоде, в который попадает дата оборота, поэтому в декларацию (и реестр 300.07) счета-фактуры попадают периодом "июнь", При этом дата счета-фактуры в реестре 300.07 должна стоять именно "дата выписки", а не "дата оборота", т.е. июльская.

    Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:

    Махаон говорит:
    И ещё, выписываем покупателю бумажный вариант, а после отправляем ЭСФ, даты регистрации не совпадают с бумажной с/ф. Логически, июльские с/ф следует из 300.07 убирать, ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате.

    Вы обязаны начислить НДС (а значить, показать в декларации оборот по реализации, начисленный НДС, счет-фактуру в реестра) по дате оборота, т.е. II кварталом. Поэтому - не убираем.

    Но при этом покупатель обязан взять в зачет НДС только по дате выписки. Т.е. покупатель не имеет права отражать в своей декларации за II квартал эти документы, несмотря на то, что он получил ваш товар в июне. И даже не смотря на то, что у него имеется бумажный счет-фактура с июньской датой выписки. Ведь вы потом выгрузили эти счета-фактуры на сайт ЭСФ и им присвоилась июльская дата выписки. А согласно Налогового Кодекса, при наличии бумажного и электронного счета-фактуры приоритет имеет его электронная версия. Так что он возьмет НДС в зачет только III кварталом.

    Махаон говорит:
    ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате.

    "Проблемы индейцев шерифа не волнуют!" (с).
    Должен знать, что его поставщик может быть зарегистрирован на сайте ИС ЭСФ и может выгрузить ЭСФ после 30 июня. Поэтому рекомендуется:
    а) зарегиться в ИС ЭСФ хотя бы для того, чтобы просматривать полученные ЭСФ.
    б) обязательно мониторить СФ с датой выписки за 15 дней до окончания налогового периода (т.е. все, что отгружено после 15 июня, может уйти в другой зачетный период).

    Добавлено спустя 32 секунды:

    Елена Ивановна говорит:
    Июльские сф оставляем в приложении 7 за 2 кв.?

    Да, если дата реализации приходится на июнь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz