 |
| При создании дополнительной ЭСФ автоматически заполняется не дата возврата,а дата основной накладной
|
|
|
|
#1 Пн Июн 26, 2017 20:05:12
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=657673#657673
здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?
Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:
т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;
а если заполнять вручную доп эсф, то в строке "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указывается по основной эсф
а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,
кто сталкивался с таким, помогите пож
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Июн 27, 2017 12:27:29
|
|
|
Alina Radina, что-то не понятна ваша проблема. Вы сравниваете заполнение разных полей в разных ситуациях.
| Alina Radina говорит: |
т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;
а если заполнять вручную доп эсф, то в строке 11 "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг" - номер и дата документа указывается по основной эсф, а исправить не получается, т.е. кнопки не активны, |
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
| Alina Radina говорит: |
|
здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это? |
Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Июн 29, 2017 16:36:54
|
|
|
| Elis говорит: |
|
Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе" |
вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна
а при выгрузке, в ЭСФ не дает редактировать дату
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Июн 29, 2017 17:07:34
|
|
|
Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.
Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара.
Согласна, что это абсурд, ведь основанием на возврат товара должна являться накладная возврата товара с текущим номером и датой.
Никак основанием возврата не может быть накладная на первичную отгрузку товара, которая была, быть может, полгода назад.
Но таковы требования Правил заполнения ЭСФ. Поэтому эти поля и отредактировать нельзя, система соблюдает требования полной идентичности двух ЭСФ, за исключением табличной части.
Да, в дополнительных ЭСФ поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указываются по основной ЭСФ. И с этим придется только смирится.
Поэтому и в своей выгрузке из учетной системы вам нужно в строке 11 указывать старые данные. Ведь именно из-за этого у вас не уходят доп. ЭСФ, выгружаемые из учетной программы. Вот вы писали:
| Alina Radina говорит: |
|
т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", |
Т.е. она ругается "различаются сильнее допустимых правил" не на поле 5.1, а на строку 11.
Зла не хватает, сколько им уже писала в техподдержку - они технически сравнивают поля двух документов, они видят, каким именно поля не идентичны и и не соответствуют правилам. Ну неужели сложно написать вместо сухого и невнятного "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил" - "в такой-то строке" или "в таком-то поле"!!! 
А в поле 5.1 следует все-таки указывать "дату выписки основного СФ", иначе система не свяжет их между собой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Июн 29, 2017 17:39:33
|
|
|
| Elis говорит: |
Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.
Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара. |
Еlis, да, именно так
| Elis говорит: |
|
И с этим придется только смирится. |
смирится придется, главное, чтоб потом камералкой не засыпали нас
Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:
| Alina Radina говорит: |
|
вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна |
а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Июн 30, 2017 08:42:55
|
|
|
| Alina Radina говорит: |
|
а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить |
Их может отклонить ваш покупатель. А еще их можно анулировать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Июл 01, 2017 13:06:43
|
|
|
| tanya01 говорит: |
|
А еще их можно анулировать |
аннулировать можно только основную счет фактуру, а по срокам как быть
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
и основную счет фактуру нужно выписывать в течении 15 календарных дней, а сроки выписки у дополнительной счет фактуры те же, или там другие сроки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
