Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В накладной на отпуск тмц. В шапке за...
    Дата возвратной накладной.
    В акте выполненых работ Ф.Р-1, где заполняется дата договора?
    Может ли дата накладной отличаться от даты совершения оборота по реализации
    ФНО 328.00: Неверно заполнена дата и ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При создании дополнительной ЭСФ автоматически заполняется не дата возврата,а дата основной накладной     
    Alina Radina
    Резидент Баланса
    Спасибки: +101 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 26, 2017 20:05:12   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=657673#657673

    здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?

    Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:

    т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;

    а если заполнять вручную доп эсф, то в строке "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указывается по основной эсф
    а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,

    кто сталкивался с таким, помогите пож

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июн 27, 2017 12:27:29   

    Alina Radina, что-то не понятна ваша проблема. Вы сравниваете заполнение разных полей в разных ситуациях.
    Alina Radina говорит:
    т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;

    а если заполнять вручную доп эсф, то в строке 11 "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг" - номер и дата документа указывается по основной эсф, а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,


    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

    Alina Radina говорит:
    здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?

    Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina Radina
    Резидент Баланса
    Спасибки: +101 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июн 29, 2017 16:36:54   

    Elis говорит:
    Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе"

    вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна
    а при выгрузке, в ЭСФ не дает редактировать дату

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июн 29, 2017 17:07:34   

    Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.

    Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара.

    Согласна, что это абсурд, ведь основанием на возврат товара должна являться накладная возврата товара с текущим номером и датой.
    Никак основанием возврата не может быть накладная на первичную отгрузку товара, которая была, быть может, полгода назад.
    Но таковы требования Правил заполнения ЭСФ. Поэтому эти поля и отредактировать нельзя, система соблюдает требования полной идентичности двух ЭСФ, за исключением табличной части.
    Да, в дополнительных ЭСФ поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указываются по основной ЭСФ. И с этим придется только смирится.

    Поэтому и в своей выгрузке из учетной системы вам нужно в строке 11 указывать старые данные. Ведь именно из-за этого у вас не уходят доп. ЭСФ, выгружаемые из учетной программы. Вот вы писали:
    Alina Radina говорит:
    т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил",

    Т.е. она ругается "различаются сильнее допустимых правил" не на поле 5.1, а на строку 11.

    Зла не хватает, сколько им уже писала в техподдержку - они технически сравнивают поля двух документов, они видят, каким именно поля не идентичны и и не соответствуют правилам. Ну неужели сложно написать вместо сухого и невнятного "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил" - "в такой-то строке" или "в таком-то поле"!!! Twisted Evil

    А в поле 5.1 следует все-таки указывать "дату выписки основного СФ", иначе система не свяжет их между собой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina Radina
    Резидент Баланса
    Спасибки: +101 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июн 29, 2017 17:39:33   

    Elis говорит:
    Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.

    Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара.


    Еlis, да, именно так

    Elis говорит:
    И с этим придется только смирится.


    смирится придется, главное, чтоб потом камералкой не засыпали нас

    Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:

    Alina Radina говорит:
    вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна

    а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июн 30, 2017 08:42:55   

    Alina Radina говорит:
    а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить

    Их может отклонить ваш покупатель. А еще их можно анулировать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina Radina
    Резидент Баланса
    Спасибки: +101 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Июл 01, 2017 13:06:43   

    tanya01 говорит:
    А еще их можно анулировать


    аннулировать можно только основную счет фактуру, а по срокам как быть

    Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:

    и основную счет фактуру нужно выписывать в течении 15 календарных дней, а сроки выписки у дополнительной счет фактуры те же, или там другие сроки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz