| Как делать корректировку НДС если контрагент аннулировал с/ф июля, в октябре месяце?
|
|
|
|
#1 Вт Ноя 01, 2016 16:41:59
|
|
|
Контрагент выписал с/ф в июле месяце по номером 1649 на сумму 3307 тенге и аннулировал ее, а в 27 октября месяце выписал под номером 2717 и поставил сумму 3107 тенге без нашего ведома. В каком квартале делать корректировку и какой номер и дату поставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Ноя 02, 2016 09:57:29
|
|
|
| Dora говорит: |
|
Контрагент выписал с/ф в июле месяце по номером 1649 на сумму 3307 тенге и аннулировал ее |
-анулировать в июле
Добавлено спустя 52 секунды:
| Dora говорит: |
|
а в 27 октября месяце выписал под номером 2717 и поставил сумму 3107 тенге без нашего ведома |
провести в октябре
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
| Dora говорит: |
|
В каком квартале делать корректировку и какой номер и дату поставить? |
в третьем квартале,номер ставить согласно сф поставщика
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 02, 2016 11:22:17
|
|
|
| Dora говорит: |
|
как аннулировать в июле если товар пришел в июле и мы продали его уже в июле? |
поставить на забалансовый счет ведь документы у вас в октябре
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
или переделать свою реализацию тоже на октябрь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 02, 2016 11:36:26
|
|
|
| Dora говорит: |
|
как аннулировать в июле если товар пришел в июле и мы продали его уже в июле? |
никак, оставить все как есть, обязанность по выписке с/ф не у вас, а у продавца. Новую с/ф не приходовать, НДС сдавать по старой, в вашем случае возможна только корректировка старого с/ф в связи с изменениями условий сделки, но не как не аннулирование.
С условием канеш если вы ни с чем не соглашались.
Когда придёт камералка, показать что купили тогда то и тогда то, а то что продавец косячит с с/ф это как грится шерифа не волнует.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Ноя 02, 2016 15:35:32
|
|
|
т.е мне отчитываться по старой сч/ф, потом ко мне не будет вопросов, что взяли НДС в зачет по ануллированной сч/ф?Вообще поставщики должны согласовыать исправления или аниллирования сч/ф?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 02, 2016 15:49:14
|
|
|
| Dora говорит: |
|
т.е мне отчитываться по старой сч/ф, потом ко мне не будет вопросов, что взяли НДС в зачет по ануллированной сч/ф?Вообще поставщики должны согласовыать исправления или аниллирования сч/ф? |
Отклоните новый сч/ф контрагента и напишите ему сообщение, что товар получен в июле и корректировки вы делать не будете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Ноя 03, 2016 08:57:53
|
|
|
| Dora говорит: |
|
Не подскажите как отклонить можно? |
В программе ИС ЭСФ нажимаете кнопку "Помощь" и выбираете нужную инструкцию.
картинка во вложении
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Ноя 03, 2016 09:07:43
|
|
|
| Dora говорит: |
|
Есть ли срок в течении которых мы можем отклонить аниллирование? |
Отклонение дополнительного электронного счета-фактуры получателем
Важно! Дополнительный электронный счет-фактура может быть отклонен получателем товаров, работ, услуг. Получатель вправе отклонить дополнительный электронный счет-фактуру в течение 10 дней со дня его выписки. Если получатель не отклонил дополнительный электронный счет-фактуру, то он считается подтвержденным получателем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
