Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как делать корректировку НДС если контрагент аннулировал с/ф июля, в октябре месяце?
|
|
|
|
#1 Вт Ноя 01, 2016 16:41:59
|
|
|
Контрагент выписал с/ф в июле месяце по номером 1649 на сумму 3307 тенге и аннулировал ее, а в 27 октября месяце выписал под номером 2717 и поставил сумму 3107 тенге без нашего ведома. В каком квартале делать корректировку и какой номер и дату поставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Ноя 02, 2016 09:57:29
|
|
|
| Dora говорит: |
|
Контрагент выписал с/ф в июле месяце по номером 1649 на сумму 3307 тенге и аннулировал ее |
-анулировать в июле
Добавлено спустя 52 секунды:
| Dora говорит: |
|
а в 27 октября месяце выписал под номером 2717 и поставил сумму 3107 тенге без нашего ведома |
провести в октябре
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
| Dora говорит: |
|
В каком квартале делать корректировку и какой номер и дату поставить? |
в третьем квартале,номер ставить согласно сф поставщика
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 02, 2016 11:22:17
|
|
|
| Dora говорит: |
|
как аннулировать в июле если товар пришел в июле и мы продали его уже в июле? |
поставить на забалансовый счет ведь документы у вас в октябре
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
или переделать свою реализацию тоже на октябрь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 02, 2016 11:36:26
|
|
|
| Dora говорит: |
|
как аннулировать в июле если товар пришел в июле и мы продали его уже в июле? |
никак, оставить все как есть, обязанность по выписке с/ф не у вас, а у продавца. Новую с/ф не приходовать, НДС сдавать по старой, в вашем случае возможна только корректировка старого с/ф в связи с изменениями условий сделки, но не как не аннулирование.
С условием канеш если вы ни с чем не соглашались.
Когда придёт камералка, показать что купили тогда то и тогда то, а то что продавец косячит с с/ф это как грится шерифа не волнует.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Ноя 02, 2016 15:35:32
|
|
|
т.е мне отчитываться по старой сч/ф, потом ко мне не будет вопросов, что взяли НДС в зачет по ануллированной сч/ф?Вообще поставщики должны согласовыать исправления или аниллирования сч/ф?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 02, 2016 15:49:14
|
|
|
| Dora говорит: |
|
т.е мне отчитываться по старой сч/ф, потом ко мне не будет вопросов, что взяли НДС в зачет по ануллированной сч/ф?Вообще поставщики должны согласовыать исправления или аниллирования сч/ф? |
Отклоните новый сч/ф контрагента и напишите ему сообщение, что товар получен в июле и корректировки вы делать не будете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Ноя 03, 2016 08:57:53
|
|
|
| Dora говорит: |
|
Не подскажите как отклонить можно? |
В программе ИС ЭСФ нажимаете кнопку "Помощь" и выбираете нужную инструкцию.
картинка во вложении
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Ноя 03, 2016 09:07:43
|
|
|
| Dora говорит: |
|
Есть ли срок в течении которых мы можем отклонить аниллирование? |
Отклонение дополнительного электронного счета-фактуры получателем
Важно! Дополнительный электронный счет-фактура может быть отклонен получателем товаров, работ, услуг. Получатель вправе отклонить дополнительный электронный счет-фактуру в течение 10 дней со дня его выписки. Если получатель не отклонил дополнительный электронный счет-фактуру, то он считается подтвержденным получателем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
