| Приобрели авиабилеты у туроператора неплательщика НДС
|
|
|
|
#1 Чт Мар 30, 2017 11:12:32
|
|
|
В связи с командировкой директора приобрели авиабилеты у туроператора неплательщика НДС. Авиабилеты из Алматы в Астану и обратно, получается, что если туроператор неплательщик НДС, то в зачет НДС не можем взять? Если так, то лучше найти оператора плательщика НДС и заключить с ними договор? Подскажите кто знает, т.к. в нашем ТОО (ОУР, плательщики НДС) часто бывают командировки, и если кто знает в Алматы туроператоров плательщиков НДС, то буду очень признателен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Мар 30, 2017 11:17:08
|
|
|
TalginS, НДС в зачёт вы брать будете у перевозчика, а не тур оператора, в билете должен быть указан БИН и св-во НДС перевозчика. Всё на что вы можете рассчитывать в расчётах с туроператором это на НДС с комиссии, что то типа сервисного сбора и т.п.
Туроператор же не сам вас возит, у него договор на продажу билетов с авиакомпаниями.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Мар 30, 2017 11:26:24
|
|
|
Ведмедев, в зачет беру у авиакомпании Эйр Астана, но на билете не вижу инфу по НДС,- самому высчитывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Мар 30, 2017 11:32:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| TalginS говорит: |
|
но на билете не вижу инфу по НДС,- самому высчитывать? |
Должно быть указано.
| ст.256 НК РК говорит: |
1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, при определении суммы налога, подлежащей взносу в бюджет, получатель товаров, работ, услуг, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате за полученные товары, включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также если выполняются следующие условия:
7) выделена отдельно в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или воздушном транспорте с указанием идентификационного номера налогоплательщика - перевозчика; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Мар 30, 2017 11:36:11
|
|
|
Ведмедев, esiphi, ок, буду искать
Добавлено спустя 39 минут 40 секунд:
Распечатал билет все на английском языке. Нашел такую информацию в билете: стоимость билета 74 947 тг + агентский сбор (турагент) 1500 тг=76447 тг. В билете есть такая строка:
12%- 8030 тг. Стоимость билете без НДС 66 917 тг, НДС 8 030 тг, агентский сбор туроператора 1 500 тг ( без НДС). Осталось только выяснить, как мне в бухучете сделать проводки. Агентский сбор проведу на туроператора 1 500 тг, а стоимость билета с НДС? В приложении 300.08 не отражаю, т.к. нет с-фактуры, отражаем только в строке 300.00.013. Не понятно только с бухучетом, подскажите пожалуйста как сделать грамотно проводки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
