Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как правильно закрыть ручную операцию по переплаченным суммам ?
|
|
|
|
#1 Пт Апр 04, 2014 14:25:08
|
|
|
Добрый день.
Помогите правильно разнести проводки.
Наше ТОО оказало услуги Заказчику. Заказчик произвел предоплату 50% от суммы договора.
После выполнения работ мы выставили акт выполненных работ и сч/ф. Так как Заказчик отказывался подписать акт выполненных работ, мы подали на них в суд. Согласно решения суда Заказчика обязали подписать акт и обязали выплатить остальную часть суммы. Заказчик выплатил остальные 50% по договору и возместил нам судебные издерки. Подучается по оборотке переплата у меня висела на сч 3510.
Позже нам суд обязал также выплатить сумму Заказчику, но эта сумма превышает сумму переплаты Заказчика
Проводки сл:
ДТ 1030 КТ 3510 100 000 поступление предоплаты от Заказчика
ДТ 3510 КТ 1210 300 000 выставила Заказчику акт в.р и сч/ф
ДТ 1030 КТ 1210 250 000 поступление поступление суммы от Заказчика
ДТ 1610 КТ 1030 100 000 перечисление нашим ТОО денежных средств Заказчику согл. постановления суда.
Получается у меня на сч3510 висит переплата от Заказчика
и на 1610 висит переплата от нас Заказчику.
Чтобы перекрыть эти суммы я сделала ручн.операцию
ДТ 3510 КТ 1610 и у нас осталась сумма переплаченная нами 50 000 тг.
Все так красиво закрылось, а призакрытии периода выдает ошиБку
Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета. Переоценка остатка не производится.
- счет: 1610 <Краткосрочные авансы выданные>
- субконто: <ТОО "Заказчик"><Договор №3 от 15.05.2013 г.><Платежное поручение исходящее 00000000363 от 08.10.2013 12:00:01>
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Апр 04, 2014 14:47:24
|
|
|
Margarita, А зачем вы делали ручной проводкой? Поставьте галочку перекрытие Дт-Кт задолженности при закрытии периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Апр 04, 2014 15:43:51
|
|
|
| Margarita говорит: |
|
ДТ 3510 КТ 1210 300 000 выставила Заказчику акт в.р и сч/ф |
Вот здесь почему так? должно быть
Дт 1210 (3130) Кт 6010 - 300000
Дт 3510 Кт 1210 - 100000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 04, 2014 15:53:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Margarita говорит: |
|
ДТ 1030 КТ 3510 100 000 поступление предоплаты от Заказчика |
Далее
| Трудоголик2 говорит: |
Дт 1210 (3130) Кт 6010 - 300000
Дт 3510 Кт 1210 - 100000 |
| Margarita говорит: |
|
ДТ 1030 КТ 1210 250 000 поступление поступление суммы от Заказчика |
Не верно
Дт 1210 Кт 1030 - 200000 согласно решения суда
Дт 1282 Кт 1030 - 50000 оплата вами судебных издержек
Дт 1030 Кт 1282 - 50000 возмещение по решению суда
| Margarita говорит: |
ДТ 1610 КТ 1030 100 000 перечисление нашим ТОО денежных средств Заказчику согл. постановления суда.
|
Что за возмещение?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вс Апр 06, 2014 01:48:42
|
|
|
а зачем делали вручную? сейчас же столько удобных программ появилось! у нас начальник для офиса всем бухгалтерам предложил зарегистрироваться на http, теперь работу делаю в два раза быстрее. очень советую
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
