Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Импорт О.С. и ТМЗ по ГДТ. 1С 8.хх. Проводки
|
|
|
|
#1 Пт Май 14, 2010 09:10:45
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=340314#340314
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. приходую импорт в 8-й версии 1С. В разделе Покупка -Поступление ТМЗ -ГДТ по импорту- 1-й раздел Основные счет учета расчетов с таможней какой сч ставить 1251, Далее сч начисленного НДС 1420.
Если ставлю 1251 то проводки
2410-3310 О С
2410-1251 тамож платежи
2410-1251 НДС
Далее авансовым отчетом провожу платежи по оплате тамож пошлин, НДС там ставлю 3190- пошлины, 1420 НДС.
У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл. Какие делаю на него проводки? Проверьте мои действия пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Пт Май 14, 2010 10:05:36
|
Сообщить модератору
|
|
Проводки должны быть:
2410 - 3310 ОС
2410 - 3310 Тамож платежи
1420 - 3310 тамож платежи
А в документе "Авансовый"
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
в документе "Авансовый отчет" в закладке оплата указываете таможенный комитет и сумму. А где счета, укажите 3310.
Будет проводка:
3310 - 1251
А потом в расходном кассовом ордере сделаете операцию типа:
1251 - 1010
Все это мое мнение. Может есть другие варианты
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Май 14, 2010 10:12:13
|
|
|
ainagul
Попробуйте поставить счет учета расчетов с таможней 3397, сч начисленного НДС - пусто.
Проводки:
1420-3397 НДС в зачет
2410-3397 таможенный сбор
3397-1040 перечисление с пластиковой карточки налогов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Май 14, 2010 10:23:41
|
Сообщить модератору
|
|
| ainagul говорит: |
2410-1251 тамож платежи
|
Я бы предпочла
2410 3397 Таможженные сборы и пошлины
3397 1251 По авансовому отчету
.
| ainagul говорит: |
|
У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл. Какие делаю на него проводки? |
Т.е. НДС Вы не платили?Тогда проводка
Дт 1420 Кт 3130
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
| jonni_jonni говорит: |
2410 - 3310 Тамож платежи
1420 - 3310 тамож платежи |
Не корректно для таможенных платежей использовать счет 3310
| svetlanka2701 говорит: |
|
1420-3397 НДС в зачет |
Если НДС не уплачен а имеем в наличии обязательство по отражению сумм в налоговой отчетности, то мы обязаны этот НДС отразить по ф.300 и в части зачета и в части начисления.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Май 14, 2010 11:17:34
|
|
|
Спасибо за предложения, но документы формируют сами проводки так как я написала,
Я бы предпочла
2410 3397 Таможженные сборы и пошлины
3397 1251 По авансовому отчету
Если я укажу 3397 то все опять таки упайдет на 3397. потому что в программе указываешь один счет и он падает на всех остальных а распределения нет.
Кто на практике оприходовал по ГДТ откликнетесь пожалуйста ( 1С 8-я)
Если не трудно то покажите действия по порядку от начало до конца
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Май 14, 2010 11:22:35
|
Сообщить модератору
|
|
| ainagul говорит: |
|
Если я укажу 3397 то все опять таки упайдет на 3397. потому что в программе указываешь один счет и он падает на всех остальных а распределения нет. |
А зачем распределять? Можно распределить счет 3397 по субконто - таможенная пошлина, таможенный сбор, ндс и т.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Май 14, 2010 11:37:21
|
|
|
У меня получается НДС есть и в зачет и также "Н" сумму мы перечисляли.
Теперь я провожу если через 3397 то по накладной по ГДТ проводки сели как
2410- 3397 пошлины, сборы
2410- 3397 начисл НДС по ГДТ
3397 краткосрочн задолжен пошлины закрываются через авансовый а НДС как закрывать
Подскажите дальше действия чтобы все закрывалось
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Май 14, 2010 11:50:07
|
Сообщить модератору
|
|
| ainagul говорит: |
|
У меня получается НДС есть и в зачет и также "Н" сумму мы перечисляли. |
| ainagul говорит: |
|
У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл. |
Поясните, пожалуйста, что имели в виду. И скажите - Вы платили НДС наличными или с расчетного счета? Это важный вопрос, от ответа зависят проводки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Май 14, 2010 16:33:18
|
|
|
Мы платили НДС наличными но не всю сумму которая была начислена.
Еще нам подписали обязательство сумма НДС в зачет, которую мы не оплачивали
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
