| КПН и авансовые платежи за 2011 год
|
|
|
|
#1 Чт Май 03, 2012 15:42:13
|
|
|
Здравствуйте уважаемые спецы, хотела задать такой вопрос. Возникла следующая ситуация. ТОО в марте 2011 года ошибочно подала декларацию 101.02 по авансовым платежам(они не должны выли сдавать ее, но ошибочно сали), далее платятся авансовые платежи в течении 5 месяцев, накапливается приличная сумма 4 млн с копейкми, но обьемы компании не оправдывают авансовых платежей. И сумма КПН по строке 100,00,077 вышла -6 388 140. Теперь поскольку была подана форма по авансовым платежам и уплачена соответствующая сумма они перекрылись на лицевом в НК и на конец 2011 года сальдо нулевое. Теперь после подачи 100 формы за 2011 год у нас начисленая сумма к уплате 2 млн с копейками. и естественно уже пришло уведомление. Подскажите уважаемые, может быть нужно было как то отминусовать авансы уплаченные в форме?? никогда не сталкивалась с этим. заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Май 03, 2012 15:50:39
|
|
|
Jana,
все правильно же получается. Сдаете расчет, оплачиваете по нему налоги, и сдаете декларацию. Все верно. При сдаче Декларации к начислению идет сумма разницы исчисленного КПН между декларацией и предварительными расчетами. Так что не надо было ничего минусовать по форме 101.02, теперь уже необходимо оплачивать налог и срочно отвечать на уведомление, а иначе могут счета закрыть. а это уже последствия
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Май 03, 2012 15:51:59
|
|
|
Nemo, но кпн же с минусом у нас?? как так ? расход превышает наш доход, несем убытки. и еще и кпн оплатить? мы на общеустановленом
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
на уведомление ответила, уже. по идее у ас на счету должно остаться 4 миллиона.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Май 03, 2012 15:55:43
|
|
|
| Jana говорит: |
|
но кпн же с минусом у нас?? как так ? |
а зачем вы КПН с минусом выводите. К начислению не ставите тогда никакой КПН ни с минусом, ни с плюсом. А выводите убыток по организации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Май 03, 2012 16:06:16
|
|
|
Jana, если у вас по итогам 2011 г по декл 100 выходит убыток, то, в принципе, ни с "-", ни с "+" суммы КПН не должно быть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Май 03, 2012 16:06:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Jana,
Читаем Правила заполнения формы 100
| Цитата: |
в строке 100.00.066 указывается налогооблагаемый доход с учетом уменьшения, производимого в соответствии со статьей 133 Налогового кодекса, а также пунктом 3 – 2 Закона о введении. Определяется как разность строк
100.00.063 и 100.00.065 (100.00.063 – 100.00.065). В случае если строка 100.00.065 больше строки 100.00.063, в строке 100.00.066 указывается ноль |
и т.д. поэтапно изучаем как заполнять строки, если убытки, и если есть убытки перенесенные с прошлых периодов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Май 03, 2012 16:11:35
|
|
|
Nemo, спасибо.. не учла.. теперь получается остается только корректировочную форму отправлять дополнительную?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Май 03, 2012 16:14:30
|
|
|
Jana,
вот с корректировкой сложновато будет, если вы про форму 101.02. там же срок сдачи есть до 20 декабря.
А 100 форму корректировать обязательно. Потом смотреть как сядет на лицевой
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
