 |
| Корректировка начисленного НДС за 2010 год.
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Май 03, 2012 12:12:48
|
Сообщить модератору
|
|
Всем добрый день.
Возникла проблемка такая. В 2010 году, мы не верно выставили несколько счетов-фактур. Мы являемся плательщиками НДС (пропорциональный метод), на СНР. В общем мы выставили счет-фактуру за услуги с НДС и там была одна строка без НДС (налог на рекламу). А так как у нас пропорциональный метод, мы не имели права выписывать без НДС услугу. Теперь я написала письмо Банку (контрагенту, которому были оказаны услуги), что прошу заменить не корректные счета на корректные и приложила уже верные, просто налог на рекламу я прибавила к аренде рекламной конструкции.
Теперь Банк мне звонит и говорит, мы не можем заменить счета, которые были в 2010 году, так как по ним сдана вся отчетность и тд и тп. Говорит если сделаем корректировки, то только этим годом. А как сделать сегодняшним годом, я себе не представляю, помогите пожалуйста.
Я бы сдала допик за 2010 год, просто прибавив НДС. А вот они почему не могут, я не знаю ...
Добавлено спустя 39 минут 49 секунд:
ни у кого нет ответа 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Май 03, 2012 13:34:50
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена, они мне советуют выставить корректировочную счет фактуру сегодняшней датой, с ссылкой на ту дату, от 2010 года. Может вот так сделать:
Дополнительная счет фактра № ___ от _____ 2012г. К счет фактуре № ____ от _____2010г.
1я строка - Налог на визуальную рекламу минус 15 120
2я строка - Аренда рекламной конструкции плюс 15120, плюс НДС 1814
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Май 03, 2012 14:20:19
|
|
|
Мое мнение, что в данном случае, повторюсь, применяется п 14 ст 263, т.е. аннулирование ошибочной и выписка правильно сч-ф.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Май 03, 2012 15:04:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
2) указание в счете-фактуре даты исправления ранее выписанного счета-фактуры; |
Как быть с этим подпунктом в п.14 ст 263. Я понимаю, что тут сказано, выписать сч/ф с ссылкой на ранее выписанную счет фактуру. Или же в этой счет фактуре сделать ссылку на сегодняшнюю дату ? что то не совсем понятно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Май 03, 2012 15:40:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я понимаю это так- выписывается исправленный сч-ф (согласно пп1 п 14 ст 263) под тем же № и той же датой, а затем, в самой печатной форме указывается (пп 2 п 14 ст 263) дата исправления - текущая, и т.к. ваши покупатели отказываются принимать ее, то в соответствии с пп 3 п 14 ст 263
| Цитата: |
3) наличие одного из следующих подтверждений получения исправленного счета-фактуры получателем товаров, работ, услуг:
заверения получателем товаров, работ, услуг такого счета-фактуры подписями и печатью в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи;
направления поставщиком товаров, работ, услуг такого счета-фактуры в адрес получателя товаров, работ, услуг заказным письмом и наличия уведомления о его получении |
.
отправила бы им по почте заказным с уведомление, таким образом, вы свои обязательства выполнили.
Ну можно к сч-ф еще и письмецо приложить, что в связи с ошибкой допущенной при выписке сч-ф ля-ля-ля... и согласно такой-то ст НК, в целях исправления.... было аннулирование ранее выписанной такой-то сч-ф... и выписан исправленный сч-ф... и т.д. и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Yevgeniya, еще вот эту ветку почитайте
http://balans.kz/viewtopic.php?p=431783#431783
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
