| Компенсация чеков за бензин во время командировки
|
|
|
|
#1 Чт Ноя 10, 2011 16:06:09
|
|
|
Руководитель регулярно возвращаясь из командировки приносит чеки за бензин, которые ему компенсируются. Приказом установлен лимит расходов на транспорт во время командировок. Счет-фактуры за чеки получаем.
Знаю, что что-то не так, не правильно.
Что нужно сделать, чтобы все было законно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Ноя 10, 2011 16:09:05
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
приносит чеки за бензин |
руководитель в командировку ездит на собственной машине?
Списание бензина как у вас происходит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Ноя 10, 2011 16:16:02
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
там пользуется машиной родственников |
составьте договор на использование автомашины. А стоимость бензина включите в договор
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Ноя 10, 2011 16:20:27
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
налоговое об-во есть или нет |
какое именное налоговое обязательство? если вы про ИПН у источника выплаты, то да (если только родственник не ИП занимающийся садчей в аренду авто)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Ноя 10, 2011 16:29:04
|
|
|
про ИПН - писал если вы заключите договор с родственниками.
Для того, чтобы у вас возникло обязательство по эмисии вам необходимо заключить договор на транспортное средство и сдать установленную форму в НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Ноя 10, 2011 16:32:13
|
|
|
если сделаю договор на развозку и вместо оплаты возмещение бензина, что будет? я же непосредственно родственникам ничего не плачу
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Ноя 10, 2011 16:33:57
|
|
|
Да включили бы сумму ГСМ в доход работнику, "сверх-суточные", так сказать, порядок бы такой установили по командировкам- возмещать суточные( по какой-нибудь норме), проездные, проживание и некоторые другие расходы в командировке (телефонную, почтовую связь, пользование интернета, расходы на наем такси или на ГСМ...), но только эти другие расходы включить в доход сотрудника, обложить налогами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Ноя 10, 2011 16:37:10
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
ему же как командировочные возмещаются |
вот тут уточните, что это значит? вы в 6 МРП "умещаетесь"?
| Зоя Саканова говорит: |
|
если сделаю договор на развозку и вместо оплаты возмещение бензина, что будет? я же непосредственно родственникам ничего не плачу |
вы непосредственно родственникам не платите, от вашего так сказать имени платит подотчетник...
ИПН где-нить да возникнет, или по Договору услуги, или с дохода работника.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Ноя 10, 2011 16:39:20
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
а если в течение года этого не делалось? |
что не делалось? Вы бы прояснили бы до конца ситуацию - вы по этим чекам расход как учитывали? На какой бух счет относили-то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Ноя 10, 2011 16:40:37
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
в 6МРП укладываемся |
немного у меня в мозгах "затуманилось", если возмещением суточных - перекрываете расход на ГСМ, зачем вам эти чеки вообще?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Ноя 10, 2011 16:42:38
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
3310 |
Дт 3310 КТ 1251?
А дальше?
Вам бы полностью ситуацию описать (про учет), а то по чайной ложке выдаете, трудно сориентироваться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Ноя 10, 2011 16:46:05
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
Приказом установлен лимит расходов на транспорт во время командировок. Счет-фактуры за чеки получаем. |
Попробую догадаться, расходы на транспорт в командировке установлены по лимиту, это грамотно.
Чеки нужны тогда только - что бы рассчитать эти расходы, и возместить потраченное, либо в пределах лимита. Не надо бензин примешивать, счет 3310 тем более, просто возместить, и в зависимости от установленного вами порядка по суточным, все что получилось выше нормы суточных - в доход работника
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Ноя 10, 2011 16:50:42
|
|
|
| Зоя Саканова говорит: |
|
7211 3310 раходы на проезд в командировке |
все скупитесь на информацию...
эти расходы не есть "расходы к месту командировки и обратно", как я поняла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
