Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли брать на расходы по КПН, рас...
    Как в бух.учете отразить изъятие предмета лизинга и какими документами ?
    Расходы подтвержденные только фискальным чеком
    Можно ли списать на расходы суммы подотчетника по электр.документам?
    Какими бухгалтерскими проводками надо...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в учете расходы подотчетника не подтвержденные документами?     
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Апр 05, 2011 13:13:21   

    Как отразить в учете расходы подотчетника не подтвержденные документами? Подотчетное лицо потратило свои денежные средства при разгрузке груза на жд. Работник составил акт о затраченные средствах (документов нет). Директор акт утвердил. Как провести этот документ в учете? В авнсовом отчете? При заполнении авансового отчета- запрашивает поставщика услуг. Но поставщика ведь нет. помогите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 05, 2011 13:21:00   

    Поставщик- выбирайте - физ. лицо, не забудьте сделать начисление ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Апр 05, 2011 13:22:43   

    Delfi говорит:
    Поставщик- выбирайте - физ. лицо, не забудьте сделать начисление ИПН

    поставщик - работник (подотчетное лицо)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 05, 2011 13:40:44   

    astra597 говорит:
    поставщик - работник (подотчетное лицо)?

    нет, не работник

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Апр 05, 2011 13:46:36   

    Должен был составлен договор ГПХ с физ.лицом, оказавшим услуги и приложены копия РНН и уд.личности. И от суммы договора перечислить ИПН 10%.(на будующее). Т.к этого не сделано, предлагаю поставить счет 7212, на расходы, не идущие на вычет.(разгрузка груза на жд). С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 05, 2011 13:48:53   

    Delfi говорит:
    нет, не работник


    извините не поняла. Может быть я неправильно объяснила? Наш сотрудник был направлен в командировку. Ему были выделены денежные средства. Но он потратил больше чем ему было выдано, причем потратил на такси до места, на то, чтобы вовремя разгрузили вагон. Эти расходы не подтверждены документами. При возвращении работник составил акт о том, что он потратил свои деньги и просит ему возместить. директор утверждает эту сумму для возврата работнику. я в авансовом отчете (1С 8 версия) должна провести этот акт во вкладке прочие и поставщика указать этого работника (включив его в физлица)? тогда получается что должны заключить договор ГПХ? чтобы только ИПН начислить?

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Гульайшам говорит:
    Т.к этого не сделано, предлагаю поставить счет 7212, на расходы, не идущие на вычет.(разгрузка груза на жд).


    если сделать как вы говорите то тогда поставщик кто? сотрудник?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Апр 05, 2011 13:55:07   

    astra597 говорит:
    тогда получается что должны заключить договор ГПХ? чтобы только ИПН начислить?
    Верно. В этом случае ставите ФИО физ.лица, оказавшего услуги.

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

    Если поставите 7212 - поставщик не будет запрашиваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Апр 05, 2011 14:08:49   

    Гульайшам говорит:
    Если поставите 7212 - поставщик не будет запрашиваться.


    всё равно запрашивает поставщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Апр 05, 2011 14:14:49 Сообщить модератору   

    astra597, вас интересует как программно провести авансовый отчет по таким расходам или как отразить в учете расходы подотчетника без документов? Определитесь с вопросом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 05, 2011 14:18:41   

    У меня 1с версия 7,7. При формировании авансового отчета ставлю в кор.сч.7212., запрашивается другая аналитика-только не поставщики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 05, 2011 14:21:26   

    Айнука говорит:
    astra597, вас интересует как программно провести авансовый отчет по таким расходам или как отразить в учете расходы подотчетника без документов? Определитесь с вопросом.


    Вопрос был такой: Как в авансовом отчете провести расходы сотрудника без документов? Вот и я не могу определить это вопрос по 1С-ке или по бухучету.

    Гульайшам говорит:
    У меня 1с версия 7,7. При формировании авансового отчета ставлю в кор.сч.7212., запрашивается другая аналитика-только не поставщики.


    У меня 8 версия. Обязателен поставщик.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Апр 05, 2011 14:22:32   

    astra597 говорит:
    извините не поняла. Может быть я неправильно объяснила?

    Подождите, вы сами определитесь, либо Вы делаете это услугой, оказанной физ. лицом(не работником), при этом для того, что бы взять на вычет составляете договор ГПХ+ начисляете ИПН; не на вычет, обязательно начисляете ИПН и на счет 7212.
    либо ставите в доход работнику, начисляет ИПН, ОПВ и т.д все налоги с з/платы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    astra597
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 05, 2011 14:28:07   

    Delfi говорит:
    Подождите, вы сами определитесь, либо Вы делаете это услугой, оказанной физ. лицом(не работником), при этом для того, что бы взять на вычет составляете договор ГПХ+ начисляете ИПН; не на вычет, обязательно начисляете ИПН и на счет 7212.
    либо ставите в доход работнику, начисляет ИПН, ОПВ и т.д все налоги с з/платы.


    А как правильно?

    Это было в декабре 2010 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatashaRed
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Апр 06, 2011 00:30:28 Сказали Спасибо❤   

    В данном случае, лучше вообще не показывать в а/отчете не подтвержденную сумму расходов, а возместить работнику в виде премирования эту сумму в текущем периоде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz